岗位职责： 1、按规定每日编制现金日记账和银行存款日记账，每日上报资金余额。 2、根据原始记账凭证报销内容做好每日、每周收付款工作。 3、负责收付款回单打印，收款回单给到相关人员，付款回单放到原始凭证后。 4、每日负责收取前台现金，核对系统现金帐；盘清库仔现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，月底存现，并上报现金日记账。 5、保管好各种空白支票、票据、印鉴等。 6、银行对账单、回单等纸质和电子资料的归档工作。 7、完成部门领导交办的其他任务。 岗位要求： 1、掌握出纳的专业知识和职业操守，熟练使用excel等办公软件； 2、做事严谨，有较强的沟通能力和学习能力。

岗位职责 1、负责前台现金收入和票据收集、整理工作； 2、负责编制每日资金报表并交财务经理核查； 3、根据有关财务制度和规定，审核各种报销单据，在酒店规定的时间内办理各项付款事宜； 4、按时盘库存现金，确保现金日账账实相符。 任职资格 1、 大专及以上学历，会计、财务等相关专业； 2、2年以上酒店工作经验； 3、 诚实可靠，有责任心； 4、娴熟的计算机操作技巧，其中包括：Windows, Excel , Word及PowerPoint, 用友财务软件。

工作职责： 1. 复核签章的付款申请单，办理付款手续； 2. 审核原始凭证，保证付款/报销手续及原始单据的合法性、准确性； 3. 汇总餐厅每日营业收入和清点现款； 4. 登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制存款余额调节表； 5. 负责与银行相关的程序性工作，处理外汇付款和对应的记录、管理、核对工作； 6. 负责协调记账凭证的保存、归档财务资料等 任职资格： 1. 大专学历，具有财务相关出纳或会计工作经验 2. 了解出纳操作流程，具备良好的专业相关知识 3. 工作踏实、认真仔细、积极主动，良好的沟通能力和职业道德，具有团队合作精神和独立解决问题的能力 Job Duties： 1. Review the signed payment application forms and handle payment procedures. 2. Review original vouchers to ensure the legality and accuracy of payment/reimbursement procedures and original documents. 3. Summarize the restaurant daily income and count the cash. 4. Input cash and bank deposit journals into the system accurately and prepare bank balance reconciliation on time. 5. Responsible for the procedural work related to the bank, processing foreign exchange payments and managing corresponding records. 6. Coordinate the maintenance of general journals, and finance documents, etc. Job qualifications: 1. College degree, with finance related cashier or accounting work experience. 2. Understand the operation process of cashier and have good professional related knowledge. 3. Practical, careful, proactive, good communication skills and professional ethics, with team spirit and independent problem-solving ability.

【职位描述】 • 记账并审计所有采购订单，收货记录和供应商发票； • 审查所有付款(包括工资)，无论是支票，银行转帐或其他事项，并得到财务总监的批准和签字； • 确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件； • 记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章，记录所有凭证，包括在凭证列表中取消的项目； • 平衡每月的供应商的报表与酒店应付帐款记录的核对； • 向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据； • 确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准； • 合理记录，调节，和准备发票付款，以确保总分类帐代码和成本中心代码的正确使用； • 确保在外币付款中使用最佳汇率； • 确保正确且及时输入应付帐款分类帐的数据； • 所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱，并保持适当的记录； • 及时支付酒店税务, 确保及时交税； • 确保支票和其他付款凭证连号使用； • 确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员； • 确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的； • 保持适当的及最新的数据档案系统； • 及时，有效，友好地处理所有要求和询问； • 确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害，使得意外的风险和员工赔偿费用最小化； • 灵活的工作时间，特别是在月末； • 在月底准备计提； • 就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件。 • Account for and audit all purchase orders, receiving records, suppliers’ invoices and credit notes and all outgoing shipments. • Review all payments (including payroll) by cheque, bank transfer or other means and forward to Director of Finance for approval and signature. • Ensure that all invoices forwarded for approval or payment have all supporting documentation attached. • Post all transactions (vouchers) and stamp “POSTED” after completion. Record all vouchers including cancelled ones in the voucher lists. • Balance suppliers’ monthly statements to the hotel’s accounts payable records. • Follow up with hotel suppliers on missing invoices or credit notes. • Ensure that all invoices have been approved by relevant Department Head or person with appropriate level of authority prior to payment. • Properly record, reconcile and prepare invoices for payment ensuring that correct general ledger codes and cost centre codes have been used. • Ensure that the best rates are used where possible for payments in foreign currency. • Ensure the accurate and timely input of data to the accounts payable ledger. • Ensure all signed cheques (pending for distribution to the suppliers) are kept in the Financial Controller’s safe and maintain a proper log for the records. • Process and apply the hotel tax on time To ensure the tax submission is on time. • Ensure that cheques and other payment instruments are used in numerical order. • Ensure that any passwords or codes associated with payment mechanisms are not disclosed to unauthorised personnel. • Ensure all information relating to bank account details and balances are treated as confidential. • Maintain an adequate and up to date filing system. • Handle all requests and enquiries in a timely, efficient and friendly manner. • Minimise the risks of accidents and workers compensation costs by ensuring the correct work practices are used and that the area is safe from hazards. • Prepare trade accruals at month end. • Perform any additional tasks assigned to ensure that the hotel functions smoothly. • Liaise with the bank and the Foreign Exchange Control Bureau on all foreign exchange transactions by obtaining approvals and all necessary documentation. 【任职要求】 • 大学及以上资历，财务及相关专业和证书 • 4到6年相关工作经验 • 工作仔细，有良好的人际关系处理能力 • 良好的沟通技巧 • 工作时间灵活 • 语言能力： 中英文流利 • 系统使用：Check SCM, SUN • 熟练操作系统Windows, Word, Excel等 • University degree and above, majoring in Financial/Accounting • 4-6 years of relevant experience • Attention to details and good interpersonal skills • Good communication skills • Flexible in relation to working hours, especially at month end. • Language skills: English and Chinese • System skills: Check SCM, SUN， • Proficiency in Microsoft Windows: Word, Excel etc.

岗位职责 1.按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2.负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3.认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4.及时完成现金收付记帐凭证。 5.做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 岗位要求 1.大专以上学历，2年以上酒店行业财务工作经历。 2.了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3.具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4.性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5.有良好沟通能力和团队合作意识。

岗位职责 1.按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续； 2.负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总； 3.认真执行轧帐后的复点工作及完成解交； 4.及时完成现金、银行存款收付记帐； 5.做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 任职要求 1.富有责任心，热情开朗大方，具有良好的礼仪素养； 2.酒店管理或相关专业大专以上文化水平； 3.至少一年以上同等岗位高星级酒店工作经验， 4.熟练掌握收银专业知识、岗位职责、财务部各岗位SOP、财务部各岗位管理制度、财务部各岗位质量标准。

岗位职责： 1. 负责登记现金、银行日记账，月末盘点现金，做出未达账项调节表； 2. 每日做好营收报表，现金流量表，会员卡明细表交于财务审核； 3. 负责存取现金、银行付款等与银行相关事宜； 4. 负责填报每日收入情况表，按财务规定后附有关单据，确保单单相符，帐单相符，帐表相符，帐实相符； 5. 负责初始审核所有支出凭单的准确性：如：金额是否正确，所支出的金额及比例是否符合文件要求及合同、发票是否符合国家税务局的规定要求。按照规定及要求制作支出凭单； 6. 每月负责导入电子发票，导出开票记录，月末上传开票数据，反写等； 7. 妥善保管相关票据、凭证，对审核后的凭证完成装订成册工作； 8. 财务部主管交办的其他工作。 任职要求： 1. 熟悉财务知识、会计电算化、档案管理、财务税务等相关知识； 2. 熟练掌握电脑的操作及应用、财务相关软件； 3. 诚实可靠、认真细心、耐心、较强责任心、原则性强。

1、负责日常收支的管理和核对； 2、办公室基本账务的核对； 3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性； 4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表； 5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料； 6、负责开具各项票据； 7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总； 8、负责总仓管理； 9、负责银行、税务、工商相关业务办理； 10、完成领导临时安排的工作。

岗位职责： 1、管理酒店日常财务管理工作。 2、建立财务管理体系，完善各项财务管理制度。 3、完善内部控制体系，检查财务运行情况。 4、监督检查酒店财务运做和资金收支情况。 5、负责与财政、税务等有关部门保持良好的关系。 6、帮助会计人员解决会计核算中的疑难问题，并向财务总监报告。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 岗位要求： 1、大专学历，财经类专业，高级会计师或注册会计师。 2、2年以上酒店财务部总会计师以上职位工作经验。 3、能全面承担财务及审计的各项职责，能对经济业务做出及时准确的评估。 4、熟悉酒店行业财务流程, 熟悉国家财务、税务、审计等相关法规政策。

岗位职责： 出纳业务： 1.确保认可的库存现金契约保证所有的备用金，接受者要按饭店政策充分理解契约。 2.每月清点总出纳基金和75%的备用金，按饭店政策，每一笔备用金至少每两个月清点一次。 3.有签字并在有人监督的情况下，从保险箱中取出并清点备用金，按饭店政策核对。 4.每日存款 – 从保险箱中取出存款封袋，打开，清点余额，按饭店政策准备存款。 5.按要求处理小额现金支付业务并每周核对。 6.准备现金长款和现金短款，每月结算余额并提交给助理财务总监。 7.按要求分发和返回库存现金契约，每月按饭店政策准备库存现金帐目摘要。 8.每天处理付款业务。 9.处理由银行返回的票据。 10.与收入审计联络。 11.监督饭店兑换汇率并在必要时进行调整。 薪资主管业务：  1. 与人力资源部和其它各部门合作，按饭店政策和程序，从原始资料中收集并确定基本工资。 2. 确保正确建立雇员银行帐号。 3.确保遵守部门授权，计算加班时间要得到同意和授权。 4.按照本地政府的规定，准备和输入工资册，数据包括：工作时间、解雇、调整情况、年假、病假和休假。 5.在发工资日，打印工资单并分发给领班和部门总监。 6.检查工资管理系统所有的输出单据，相应地做初步修改和调整。 7.为所有法定扣除款和支付款如住房公积金，养老基金准备支票支付申请。 8.确保人力资源部记录所有的员工新信息和任何变动。（人力资源部的职责范围）。 10.准备节假日解雇工资、每月工资分类帐，申报个人所得税及各种工资扣款。 11.确保所有员工工资的准时发放。 12.完成所有工资扣款项目和相应的核对工作。 13.备份资料，确保保持所有的信息。 14.随时确保安全。 15.人力资源部和员工的工资事务提供帮助。 16.年末核对个人所得调节税，在必要时开据税务证明。 17.核实人力资源部批准过的所有关于请假的申请单。 18. 完成上级交待的其他工作。   专业知识技能： 有出纳，存款和收入审计经验 有工资管理经验和职员背景 基本会计知识 熟练使用计算器，电脑键盘技能

【岗位职责】 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4、及时完成现金收付记帐凭证。 5、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 【岗位要求】 1、大专学历以上，2年以上酒店行业财务工作经历。 2、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3、具备监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4、性格外向，工作认真负责，耐心细致。 5、有良好沟通能力和团队合作意识。

 岗位职责： * 负责所有收银点现金收入和转帐票据的收集、整理占核以及送存银行或到银行办理托收事宜 * 负责支付服务公寓各部门报销帐款的现金 * 负责现金收入管理、当日营业收入必须上缴银行严格划分收与支出的界限不允许挪用营业收入 * 检查一切收、付缴收业务凭证，做到有凭证有审批手续完备，项目内容清楚齐全，大小定金额相符合。对检查无误的凭证及时办理收、付、缴业务 * 负责管理人民币、外汇券人民币备用金掌握结算付款的管理规定 * 负责编制服务公寓每日资金报表和银行存款每日报告 * 采用不定期的抽查方法检查库存现金情况 * 服务公寓严格执行现金清点盘点制度每日核对库存现金，做到帐款相符确保现金的安全 资质要求 * 财务相关专业大专以上学历，持有财务上岗证等相关证书 * 掌握现金、银行结算的常识 * 具备一定的英语基础 * 具有酒店工作经验者优先

1.1 To safekeeping, collect received cash, checks, etc. and to distribute petty cash payment in accordance with hotel’s policies and procedures, business needs, local banking regulations and practices. 安全的存放和收集收到的现金、支票、等等，并及时的根据酒店的相关制度、业务需求、银行制度来分发报销。 1.2 Responsible for the correct processing of payroll to ensure all staff are paid correctly per letters of contract and on a timely basis. 有责任及时的按照合同正确的发放员工工资。 1.3 Provide accurate payroll reports to management regarding hotel payroll costs and headcount 提供正确的工资及雇员人数报表给管理层。 1.4 To liaise with Human Resources Department to ensure payroll records are accurately maintained and to ensure confidentiality at all times. 与人事部密切配合确保工资的准确性及保密性。

1. 确保遵循/加强库存现金、汇款和外币兑换政策和程序。 2. 确保认可的库存现金契约保证所有的备用金，接受者要按酒店政策充分理解契约。 3. 每月清点总出纳基金和收银员备用金，按酒店政策，每一笔备用金至少每个月清点一次。 4. 有签字并在有人监督的情况下，从保险箱中取出并清点备用金，按酒店政策核对。 5. 每日存款 –从保险箱中取出存款封袋，打开，清点余额，按酒店政策准备存款。 6. 按要求处理小额现金支付业务并每周核对。 7. 准备现金长款和现金短款，每月结算余额并提交给财务总监。 8. 按要求分发和返回库存现金契约，每月按酒店政策准备库存现金账目摘要。 9. 每天处理付款业务。 10. 处理由银行返回的票据。 11. 就出纳问题与各部门总监联络。 12. 与收入审计联络。 13. 监督酒店兑换汇率并在每个工作日进行调整。 14. 职位描述的目的不是提供一份工作职责的详细清单。它仅希望能为那些用于完善工作的应尽职责提供一个基本观点。随时符合管理的要求，希望能够在管理层的指导下，以不断提高的顾客服务履行职责。

1.从事酒店相关岗位经验不低于三年，从业相关专业岗位不低于三年； 2.能够遵守部门运营手册中政策和程序，确保严格的执行； 3.秉承凯悦信念,并落实到日常工作当中，确保始终能达到凯悦的标准； 4.具备良好的服务能力，为酒店客人和同事，以及其他到访者提供专业、礼貌和关怀备至的服务； 5.具备良好沟通能力，性格活跃，积极向上，文明礼貌，富有爱心，喜欢小动物。

岗位职责 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总 3、及时完成现金收付记帐凭证。 4、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 5、月度工资核算等相关工作。 岗位要求 1、大专或以上学历，2年以上酒店行业财务工作经历。 2、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3、财务相关专业。

§  保存付出款项并保证有足够的备用金和给所有收银员的零钞。 Deposits payments and ensures adequate supply of house funds and small changes for all Cashiers. §  与指定证明人一起从保险柜中收集所有收银员的汇款信封并与收银员每日证明单核对。 Collects, with an assigned witness, all Cashiers’ remittance envelopes from the drop-safe and to verify them against the Cashiers’ daily witness sheet. §  每天与指定证明人一起清点现金、支票和信用卡单据并写入总出纳报告。 Counts, together with the witness, cash, checks and credit card vouchers and summarises them to the General Cashiers’ report daily. §  为收银员提供所需零钞及预计周末或假日可能需要的额外零钞。 Provides Cashiers with required changes and anticipates and plans for extra changes for busy weekends or holidays. §  为所有收银员报销他们预先垫付的费用（支出赤字） Reimburses all Cashiers for advance payment made by them (due backs). §  维护财务部总监/副总监的批准，并根据银行每日最新汇率更新前台外币兑换率。 Secures approval from the Director of Finance or Assistant Director of Finance to update foreign exchange rates at the Front Office according to daily bank information. §  发放由财务部总监或总经理批准的现金申请。 Disburses petty cash requests that have been approved by either the Director of Finance or General Manager. §  保证只有总出纳一人知道总出纳保险柜中存放物品。 Ensures that the combination to the General Cashier’s safe is not known to anyone other than the General Cashier. §  每天补充并调节内部备用金的数量。 Adds and balances house bank on a daily basis. §  负责保管尚未领取的工资及相关证明文件。 Maintains custody and supporting documents of unclaimed wages. §  必要时协助进行突击现金清点。 Assists when required, in carrying out surprise cash counts. §  负责将所有支票及现金存入银行，确保所有收到的款项完整的存入银行。 Prepares bank deposits of all checks and cash, ensures that all cash collections are deposited intact. §  为所有收到的支票及现金准备正式收据。 Prepares Official Receipts for all cheques and cash received. §  准备总出纳日报表，输入每日收款明细以及所有收到款项的付款条款，以便财务副总监及其它财务部员工审阅。 Prepares the General Cashier’s Daily Report by entering the day’s detailed cash collections and all terms of payments received for review and completion by both Accounts Clerk and Assistant Director of Finance. §  根据当地法规准备并提交外汇管制报告。 Prepares and submits such foreign exchange control reports as may be required by local law. §  确认每日所有已知付款。 Verifies all of the day’s noted payments. §  监督并跟进所有借条 / 借据，并确保他们在规定期限之内得到清付。 Monitors and follows up on all IOU requests and ensure that they are cleared within the stipulated date. §  确保只有得到总经理及财务总监共同批准的情况下才可以接受员工个人支票或现金预支。 Ensures that encashment of employee’s personal checks and cash advances are made only if they have the approval of both the General Manager and Director of Finance. §  确保遵循与财务记账，资金处理及营业执照相关的酒店、公司及当地的政策与法规等，及时准确的汇报财务信息。 Ensures that all hotel, company and local rules, policies and regulations relating to financial record keeping, money handling and licensing are adhered to, including the timely and accurate reporting of financial information. §  协助进行盘点管理和酒店营运设备和其他设施持续的保存保养。 Assists in the inventory management and ongoing maintenance of hotel operating equipment and other assets. §  以主要的业绩表现指数为基础对成本进行预先管理控制，适当的时候让各个部门经理参与其中。 Manages costs proactively based on key performance indicators, works with the respective Heads of Department as appropriate.

岗位职责 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4、及时完成现金收付记帐凭证。 5、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 岗位要求 1、中专学历，3年以上酒店行业财务工作经历。 2、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5、有良好沟通能力和团队合作意识。

1.一年以上国际五星级酒店财务相关经验。 2.熟悉现金及外币管理制度。 3.熟悉银行结算办法及规定。 4.为人正直可信。 5.熟练操作办公及财务系统。

岗位职责： · 按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 · 负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 · 认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 · 及时完成现金收付记帐凭证。 · 做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 岗位要求： · 本科学历，3年以上酒店行业财务工作经历。 · 了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 · 具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 · 性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 · 有良好沟通能力和团队合作意识。

【岗位职责】 1.负责每天开启收银保险箱，清点现金封包 ； 2.将现金存入银行并协调存款； 3.审核收银员处理的外汇兑换事项并且准备银行所需的报告； 4.将付款汇总报表,银行存款回单和总出纳报表交给收入审计； 5.随时准备兑换用的小金额现金(包括人民币和美元)； 6.将每天各营业点的Due Back汇总,申请支票并取回现金返还各营业点; 7.负责零星金额，预支金额的报销以及补足于汇总外币的现金； 8.随机抽查收银员的备用金,将随机抽查的结果记录并存档; 9.完成指派的其它任务。 【岗位要求】 1、大专以上学历； 2、有酒店行业同岗位工作经验1年以上。

岗位职责 1、负责日常收支制单、管理和核对； 2、企业财务基本账务的核对； 3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据合法性、准确性； 4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制存款余额调节表； 5、负责记账凭证的编号、装订、保存、归档财务资料等； 6、领导临时安排的其它工作。 岗位要求 1、大专及以上学历，财会类、工商管理类专业优先考虑； 2、具有财务相关出纳或会计工作经验者优先考虑； 3、具有独立学习和工作的能力，工作踏实、认真仔细、积极主动，良好的沟通能力和职业道德，较强的抗压能力和团队协作精神。

工作概述： 1.根据酒店政策统一管理备用金； 2.妥善管理每日现金收据； 3.负责酒店发票及票据申领及保管； 4.审核并支付各部门申请的报销单； 5.协助财务负责人提供日常行政工作。   主要职责： 1、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总； 2、确保将每个工作日的营收现金进行清点并存入银行。 3、负责协调与银行相关的业务； 4、负责酒店发票申领及保管发放； 5、负责初步审核各部门申请的报销单； 6、负责酒店合同的保管及印花税的申报； 7、遵守员工手册中所有的标准及程序； 7、财务负责人安排的其他工作 其他： 1、大专或以上学历，会计、财务管理或相关专业优先。 2、熟悉国家会计政策/银行日常操作程序。 3、熟练金碟财务核算系统者优先。高星级酒店同职工作2年以上优先。具有会计相关证照者优先。

岗位职责: 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续； 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总； 3、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交； 4、及时完成现金收付记帐凭证； 5、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 岗位要求: 1、大专及以上学历，1年以上酒店行业财务工作经历； 2、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识； 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作； 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致； 5、有良好沟通能力和团队合作意识。