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  • 上海 | 5年以上 | 大专 | 提供吃

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    团膳 | 100-499人
    发布于 03-25
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    职责描述: 1、负责应收账款的对帐、入账及定期清理工作,保证及时性、准确性; 2、负责对应收账款的催收;与其他部门保持沟通,及时、准确的核销已收回款项; 3、负责应收帐款日报表、应收账款账龄分析、应收账款资金预算申请及分析等相关报表; 4、负责应收帐款档案整理及保管工作,并符合会计档案管理要求; 5、内部关联公司每月对账及调整; 6、上级交代的其他工作; 7、能够执行公司文化制度。 任职资格: 1、5年以上相关工作经验 2、大专以上学历,有应收/应付实操经验; 3、良好的计算机操作能力 ; 4、工作责任心强并能积极主动、细致认真。
  • 酒店会计

    6千-8千
    上海 | 经验不限 | 大专

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    国内高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 03-25
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    1、审核各项系统报表。  2、核对酒店各项经营汇总数据;  3、审核系统中的折扣、冲减、杂项等项目是否符合规定;   4、负责与门店对接应收账款,督促门店及时回收应收款并核销,有超时未收回的款项需负责跟进并汇报;  5、每日完成日常稽查报表,如实反映审核问题并跟进问题处理结果;  6、每日完成付款凭证/收款凭证/收入转账凭证的系统录入;  7、完成部分月度转账凭证的系统录入,审核收入/费用的合理性,完成报表统计申报工作;  8、完成领导交办的各项工作;  9、月末盘点。       任职资格:  1、有会计任职资格;  2、有1年以上会计工作经验,能独立完成报表和涉税工作;   3、熟练操作财务软件(金蝶/用友),熟练操作Office软件(Excel运用熟练);  4、有良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力;  5、有较强的独立性,工作踏实,认真细心,积极主动、坚持原则、廉洁奉公;  6、有酒店前台/酒店财务工作经验优先。 有意请联系:13564780617
  • 广州 | 2年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 50-99人
    发布于 03-24
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     岗位职责 1.负责公司税务相关事宜,购买开具发票以及发票认证管理。 2.负责公司的报销、日常费用付款工作、银行账户的管理,含资金查询,营业款的存现。 3.以最有效的方式管理酒店的全部信用和应收账款收款职能使未付的款项和潜在的坏账减到最少。 4.负责与公司供应商以及OTA对账收款事宜。适当管理所有拖欠账款如有需要联系客户。 5.与总部就财务事宜保持良好的沟通。 6.兼顾部分日常采购。 岗位要求 1.中专(或相关专业)毕业以上文化程度,有2年以上酒店财务工作经验; 2. 熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度,掌握酒店的有关知识。 3.具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 4.身体健康,能胜任本职工作。
  • 上海 | 经验不限 | 学历不限

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    • 人性化管理
    国际高端酒店/5星级 | 500-999人
    发布于 03-24
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    • 投递简历
    ·         Collate suppliers documentation for processing, matching invoices and delivery dockets with the corresponding purchase order. 对比供应商文件,处理和匹配发票并递送与采购订单相对应的票据。 ·         Ensure a “3-way match” - a properly approved (and issued) purchase document and a properly signed receiving document, both of which match the invoice submitted by the supplier. 确保“三项匹配”,即一份被正确认可的采购文件、一份被正确签署的收货文件,上述两份文件必须与供应商提供的发票相匹配。 ·         Review edit report from storekeeper and check that general ledger codes are correct and check to ensure that invoices are totaled correctly. 审阅保管员编写的报告,检查总分类账的编码是否正确并确保发票被正确汇总。 ·         Ensure all credit notes are posted correctly to reconcile against suppliers statements and printed on the remittance advice. 核对供应商结账单,确保所有的信用票据正确寄出并打印在汇款通知上。 ·         Balance receiving reports to stores. 核对收货报告和存货。 ·         Input information into the A/P system. 向应付账款系统输入信息。 ·         Reconcile invoices to statements. 使发票与结账单一致。 ·         Prepare cheque run for approval on a weekly basis. Cheques must be mailed by an employee independent of accounts payable function and paid invoices cancelled. 每周准备支票认可管理。支票必须由独立于应付账款职能的同事寄出。已付款的发票要作废。 ·         Reconcile supplier statements monthly with hotel records and follow up on any discrepancies. 每月按酒店记录核对供应商结账单,追查任何有出入的地方。 ·         Maintain batch register and balance daily to General Ledger. 维持成批登记和总分类账的每日平衡。 ·         Answer all reasonable supplier requests in a professional and courteous manner. 以专业和谦逊的态度回答供应商所有合理的要求。 ·         Produce and review monthly A/P Distribution report and perform the A/P month end close. 制作和审阅每月应付账款分配报告,完成应付账款月末结算。 ·         Participate in all training programs required unless with approval from direct supervisor that allows absence based on a valid reason. 必须参加酒店安排的培训。只有在得到直接上司的批准且理由合理的情况下才可以请假不参加培训。 ·         As one of the members of a 5-star luxury hotel, you are required to keep up in line with the guideline of the hotel grooming standards. 作为高端五星级酒店的同事,您必须遵守酒店仪容仪表所规定的条款。   ·        Perform any duties as assigned by the management deemed necessary. 执行任何管理层委托的工作。
  • 应付主管

    5千-6千
    珠海 | 2年以上 | 本科 | 提供食宿

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    • 年底双薪
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    国内高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 03-25
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    • 投递简历
    1、  根据付款需要申请银行账户之间的内部转账及结汇,保证资金运转的畅顺。 2、  审核出纳交来的补充备用金原始单据的金额及签收人是否齐全,编制付款凭证。 3、  审核“应付文员”录入的各项凭证及客商科目明细账目是否正确。 检查每月凭证里所附发票是否齐全。将跟进发票的情况登记在册,并编制“未回发票一览表”以便及时跟进,防止税务风险,做到责任到人。                                                                   4、  月末编制“每月预付款清单”及“每月借款清单”。及时跟进采购员预付账款和借款人借款的清理。 5、  每月2日结账,于当日下班前将审核无误的会计凭证提交总账主管审核。 6、  每月3日编制科目调节表,核对应付账款、其他应付款、预付账款入录是否正确,于当日下班前提交总账主管审核。 7、  每月4日提交上月应付账款、其他应付款及预付账款账龄分析表(包括集团账龄分析表),并与“应付文员-成本”做的供应商账龄分析表合并,于当日下班前提交总账主管。 8、  每月6日前将当月支付的全部款项逐笔登记在相关的合同台账中,并与NC账进行核对,确保无误。 9、  每月15日前将上月凭证装订成册,保证资料的完整,年度结束后,将资料移交档案室。 10、每月20日下班前收齐各对冲点提交的对冲单据,于21日早上将审核无误的对冲单据交信贷处对账,并索取相应发票,以便及时走对冲付款审批流程。 11、每季度与酒店各供应商对帐一次,出具对账确认函,并加盖双方财务专用章。 完成上级安排的其他工作任务。 12、  接收和登记各部门提交的付款申请,根据财务报销政策P&P255AC024审核付款申请单的内容是否符合制度中的相关规定。审核所附的原始凭证是否有效及完整,逐笔查验发票真伪(签名确认),做好增值税专用发票和路桥费发票的登记工作,并依据付款申请内容填写会计科目。 13、  每天查询酒店各银行余额,并编制现金流量统计表,于10:00前提交总账主管。 14、 每天下班前将工程合同台账更新,并提交财务总监。 15、 将已走完付款审批流程的单据按货款、合同款及零星报销款等进行分类统计。根据酒店现有资金情况提出货款、合同款及零星报销款的支付计划,经上级领导批准后实施。 16、  将确定支付的款项编制付款结算,经总账文员审核后交出纳进行付款程序。 17、  根据出纳返回的付款单据及银行回单及时编制付款凭证。
  • 应收应付

    5千-6千
    深圳 | 2年以上 | 大专 | 提供食宿

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    • 领导好
    国内高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 03-25
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    卓越雇主
    卓越雇主
    岗位职责: 1.    整理由成本控制送来的已签名确认的收货记录,审核单价、数量和金额是否正确,与PICC系统报表核对应付金额。 2.    与各供应商核对应付金额,向供应商索取对应增值税专用发票或增值税普通发票,核对发票金额和税额,确保与PICC系统金额和税额都一致。 3.    按采购部与供应商的结算期,发起付款申请单,按照审批后的付款申请单办理付款业务。 4.    根据国家会计制度,审核并扫描费用报销单。 5.    其它应付账、预付账的会计核算。 6.   整理各收银点每日送来财务部的挂账单,核对是否准确录入收费系统。 7.    每日核销应收款:避免少收,漏收款项 8.    每月与销售核对应收款。 9.   与出纳每月核对当月现金、银行存款的收入金额。 10.  跟进处理团队退款和个人退款。 11.  其它应收账、预收账的会计核算。 12.  完成上司交代的其它任务。 岗位要求 1、大专及以上学历; 2、能熟练的操作Excel、world、PPT等办公软件; 3、有较强的沟通、协调、抗压能力; 4、坚持原则,对日常工作能作出正确的分析和判断; 5、对酒店日常收银操作熟练者优先; 6、有应收或应付相关岗位工作经验一年及以上。
  • 会计

    6千-7千
    深圳 | 经验不限 | 学历不限 | 提供食宿

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    • 五险一金
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    全服务中档酒店/4星级 | 100-499人
    发布于 03-25
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    • 投递简历
    入职一个月内购买五险一金(公积金按工资10%购买);包吃包住(宿舍在酒店旁边高档小区);法定假期(加班三倍工资);带薪年假;发放劳保用品;节日礼品;技能培训;员工团建活动;年终奖。  岗位职责: 1、严格遵守国家法律、法规,执行集团、酒店所制定的财务管理和会计核算标准; 2、负责费用支出、会计凭证的填制及付款支付初审; 3、处理与公司业务有关的税务核算及纳税申报工作; 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证; 5、负责月末会计核算处理,确保账账相符、账证相符、账表相符; 6、负责会计报表和统计报表的编制和报送工作,按规定时间及时报送; 7、配合财务负责人完成相关财务工作。 岗位要求: 1、大专及以上学历,财务管理、会计学、审计等相关专业; 2、具有初级会计师以上职称,熟悉酒店帐务税务流程; 3、熟练掌握会计准则、税法等财税相关法律法规; 4、熟练掌握office软件; 5、工作细致、严谨,具有较强的工作热情和责任感; 6、为人诚实可靠,品质正直,有吃苦耐劳的精神。
  • 收入会计

    5千-6千
    成都 | 经验不限 | 本科 | 提供吃

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    • 技能培训
    • 岗位晋升
    • 管理规范
    • 人性化管理
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    • 节日礼物
    • 五险一金
    • 带薪年假
    • 午餐补贴
    • 年底双薪
    国际高端酒店/5星级 | 1000-2000人
    发布于 03-25
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    • 投递简历
    卓越雇主
    卓越雇主
    岗位职责: 1、熟悉会计法,税法和公司财务制度的各项相关规定; 2、负责公司收入核对监督和日收款报表工作; 3、负责公司应收账款清理及催收工作; 4、负责公司收入预算目标达成统计预警,配合总账会计对收入数据进行分析; 5、负责公司收银风险监督、培训; 6、负责管理公司票券并定期进行抽盘; 7、负责收入类档案整理; 8、完成上级交代的其他临时性工作。   任职要求: 1、成长快,抗压力强,能尽快融入工作; 2、酒店、商场、商管财务工作经历为佳; 3、持有初级会计职称; 4、统招本科以上,会计或审计或财务管理专业; 5、能接受休息日不固定在周末和法定节假日; 6、能接受不提供住宿。   工作地点: 成都花园城国际度假中心(天府新区-双燕西路-地铁1号线武汉路B5出口直行5分钟 )
  • 上海-浦东新区 | 2年以上 | 大专

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    • 五险一金
    • 带薪年假
    • 年底双薪
    • 年度旅游
    服务式公寓 | 100-499人
    发布于 03-24
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    • 投递简历
     岗位职责: •  负责现金收入管理、当日营业收入必须上缴银行严格划分收与支出的界限不允许挪用营业收入 •  检查一切收、付缴收业务凭证,做到有凭证有审批手续完备,项目内容清楚齐全,大小定金额相符合。对检查无误的凭证及时办理收、付、缴业务 •  负责管理人民币、外汇券人民币备用金掌握结算付款的管理规定 • 负责编制服务公寓每日资金报表和银行存款每日报告 •  采用不定期的抽查方法检查库存现金情况 •  服务公寓严格执行现金清点盘点制度每日核对库存现金,做到帐款相符确保现金的安全 资质要求 •  具有财会大专毕业学历或同等文化程度及会计员以上技术职称 • 掌握现金、银行结算的常识 • 有较好的英语基础 • 必须具备酒店工作经验者
  • 杭州 | 3年以上 | 大专 | 提供吃

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    • 五险一金
    • 节日礼物
    • 带薪年假
    • 岗位晋升
    • 管理规范
    • 领导好
    • 员工生日礼物
    • 年底双薪
    • 包吃包住
    • 午餐补贴
    国内高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 03-24
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    • 投递简历
    会计岗位职责 1、编分公司会计凭证; 2、月初制作月账龄表并进行数据分析; 3、核对开票明细与应收账明细金额、内容的一致性; 4、负责系统中各模块的账务核对工作; 5、负责成本类账务统计和复核工作; 6、编制分公司会计报表; 7、做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作; 8、有效地进行税务筹划,对税收政策进行解读,规避税收风险,与税务部门进行沟通; 9、每月编制银行余额调节表,并进行装订、归档; 10、完成上级交办的其他任务。   任职资格 1、大专以上学历,年龄40岁以下; 2、财务相关专业,初级会计职称以上; 2、能熟练运用Word、Excel等办公软件及财务软件 3、具有良好的团队协作能力,学习能力; 4、工作细心、品行端正、有责任心。
  • 会计员

    4千-5千
    茂名 | 经验不限 | 大专 | 提供食宿

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    • 美女多
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    • 员工生日礼物
    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 08:09
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    • 投递简历
    岗位职责 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时,要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作,核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告,并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 岗位要求 1、大专及以上学历 2、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度,掌握酒店的有关知识。 3、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力,具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力
  • 深圳 | 1年以上 | 大专 | 提供食宿

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    全服务中档酒店/4星级 | 50-99人
    发布于 03-25
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    • 投递简历
    岗位职责 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时,要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作,核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告,并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 岗位要求 1、会计专业(或相关专业)大专学历。 2、有助理会计师以上职称,1年以上工作经验; 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度,掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力,具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、身体健康,能胜任本职工作。
  • 会计

    4千-5千
    郑州 | 经验不限 | 本科 | 提供食宿

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    • 员工生日礼物
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    国内高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 03-25
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    • 投递简历
    岗位职责 1、审核项目所有收入。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据收益日报、夜审收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制每天收益报表。 5、编制收银员现金收溢或缺月报表。 岗位要求 1、本科学历,财务专业,应届生可考虑。 2、熟悉国家相关法规,熟练掌握相关软件技能。 3、熟悉酒店财务与税收制度,能够全面掌控整套财务流程。 4、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。
  • 会计

    5千-6千
    深圳 | 3年以上 | 大专

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    • 岗位晋升
    • 下午茶
    全服务中档酒店/4星级 | 100-499人
    发布于 03-25
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    • 投递简历
    岗位职责: 1、审批财务收支,审阅财务专题报告和会计报表,对重大的财务收支计划、经济合同进行会签; 2、编制预算和执行预算,参与拟订资金筹措和使用方案,确保资金的有效使用; 3、审查公司对外提供的会计资料; 4、负责审核公司本部和各下属单位上报的会计报表和集团公司会计报表,编制财务综合分析报告和专题分析报告,为公司领导决策提供可靠的依据; 5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序,经批准后组织实施并监督执行; 6、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。 任职资格: 1、会计相关专业,大专以上学历; 2、2年以上工作经验,有一般纳税人企业工作经验者优先; 3、认真细致,爱岗敬业,吃苦耐劳,有良好的职业操守; 4、思维敏捷,接受能力强,能独立思考,善于总结工作经验; 5、熟练应用财务及Office办公软件,对金蝶、用友等财务系统有实际操作者优先; 6、具有良好的沟通能力; 7、有会计从业资格证书,同时具备会计初级资格证者优先考虑。
  • 绵阳 | 经验不限 | 大专 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 03-25
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    • 投递简历
    To be responsible for the management of receivables for guests, travel agents, credit card companies, inter-hotel, owners, associates and others. Management includes but not limited to verifications of the sources of transactions, supporting documents, sending out debit notes or reminders as necessary, collections, postings and aging analyses for Hotel. 负责管理客人、旅行代理人、信用卡公司、兄弟酒店、业主,同事和其他应收账。 管理但不仅仅限于交易核对,附件,发出收款通知和必要的催款信,收集、处理以及分析酒店的应收账龄。 To verify all accounts receivable transferred from Front Desk, restaurant/lounges and other sources to Back-of-house are fully supported and valid transactions.  审核所有从餐厅、前台等终端转到后台的应收账是否正确且附有相应的支持文件。 2.To ensure the properly handling of charges made to credit cards and to be familiar with the rules and regulations pertaining to the use of these cards, as well as procedures for billing etc. and credit policies. 确保熟悉信用卡的各种制度使信用卡的使用符合标准,账单和信贷协议也是如此。 3.To batch credit card vouchers, reconcile with city ledger accounts and submit to bank for auto-credit. 管理信用卡单,与应收账核对并递交银行。 4.To ensure credit card charge-back or commission are dealt with in accordance with the merchant agreement signed. 确保信用卡的追收及手续费签订合同。 5.To ensure the credit facilities are granted only to those accounts approved by Director of Finance and the General Manager. 确保只有在总经理和财务总监批准后才可以开放信贷。 6.Review City Ledger daily for correct posting of charges and take corrective action where necessary. 审查每日的挂帐帐户是否正确的输入,如有必要进行纠正。  Knowledge of hotel PMS systems and operations 了解酒店PMS并能进行操作。  Strong Excel skills 较强的Excel操作能力  Exhibits high level of attention to detail 非常细心  Deals efficiently with complaints and queries from clients and associates 能有效率的处理来自客户及同事的抱怨或询问。  Demonstrates strong personal organisation and time management skills 具有较强的个人组织能力和时间安排能力  Previous accounts receivable experience preferred 拥有应收工作经验者优先
  • 北京 | 经验不限 | 大专 | 提供食宿

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    • 补充医疗
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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 03-24
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    岗位职责 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时,要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作,核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告,并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 岗位要求 1、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度,掌握酒店的有关知识。 2、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 3、坚持原则、廉洁奉公。
  • 应收会计

    4千-5千
    青岛 | 经验不限 | 大专 | 提供食宿

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    岗位职责 1、熟悉会计制度及相关财务规范。 2、负责酒店消费卡余额的对帐、清算工作,确保挂帐正确、帐面余额正确。 3、固定时间做好电脑信用卡到帐的清转工作。 4、负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作,对工作中出现的疑难问题应及时汇报。 5、做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作,随时应宾客的要求不定期的配合对帐。 6、月末与收入会计对帐,做应收报表。 7、负责各订房中心与酒店业务的定期核对、确认工作,并将有关资料存档备查。 8、协助销售人员对客房做好资产信息评估工作,保证信用额度范围的应收帐款质量。 岗位要求 1、大专毕业以上文化程度。 会计相关专业应届毕业生亦可
  • 收入会计

    5千-6千
    广州 | 经验不限 | 大专 | 提供食宿

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    国内高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 03-24
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    1、负责监督审核每日营业收入核算的准确性,编制营业收入会计凭证,确保账实相符; 2、负责指导及培训餐厅收银工作; 3、负责有价票券的管理,领用发放回收及盘点工作; 4、负责审核美团、大众点评等平台的营业收入,进行对账; 5、负责审核各项优惠、折扣、赠送是否复核公司相关规定; 6、要求有1年以上餐饮财务经验
  • 上海-闵行区 | 2年以上 | 大专

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    • 五险一金
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    • 带薪年假
    • 岗位晋升
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    • 美女多
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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 03-24
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    应付岗位描述: Obtain, date-stamp and file copies of all documents which support authorized purchases (PR’s, PO’s, Delivery Notes, signed Receiving Tickets, etc.) for future matching to invoice. 取得与发票敲章,存档一致的结束采购授权的采购资料复印件(采购申请单,采购订单,送货单,收货单,等等)。 Compare details of quantities, unit costs, etc., on regular purchase orders to those on authorized purchase requests. 将定期采购订单中的如数量、单价等明细项目与采购申请单做比较。 Spot-check periodically internal purchase orders for food and beverage items against their appropriate market lists. 定期抽查内部的食品和饮料采购订单,对比其正确每日货单。 Audit price and quantity variances as per daily Receiving Variance Report. 审核每日收货差异表中的单价和数量的差异。 Process daily invoices; that is, to match them to their supporting authorizations and receiving records. 对每日发票进行整理,并核对所有附件及收货记录。 Check accuracy of account allocations. 检查科目分类的准确性。   Co-operate and assist in reconciling the month-end inventory book balances to actual physical counts. 协作和帮助月底存货帐户与实际盘货的核对登记平衡表中实际物资数量。 应收账款岗位描述: Be fully conversant with the credit policy and procedures. 熟悉信贷政策和程序。 Ensure that all transfers to City Ledger through Income Auditors agree with the control account. 确认所有从收入审计转至的外客帐,必须同控制帐户相一致。 Prepare and forward to the Chief Accountant for review and the Financial Controller for approval all City Ledger adjustments that need to be made before inputting them through the Sales Ledger. 在输入帐户之前,将所有调整的挂帐交给总会计师检查复核和财务总监批准。 Ensure the accuracy of all charges and credits posted to the individual accounts. 确保所有费用和回收额被正确的输入到每个帐户。 Process invoices / folios promptly and to render interim and monthly statements on a timely basis. 及时处理发票、帐单,以便及时编制月报表。 Ensure that the posting of invoices and settlements is up-to-date and that payments are correctly aged. 确保发票的及时输入,却要时时更新,并正确的记录帐龄。 Ensure that returned checks are recorded in the City Ledger, that unapplied credit balances are reconciled and that minimal variances in payments are cleared at the time of receipt. 在挂帐帐户里,确认每张退票要有记录,要与未销帐时保持一致,减少付款帐户最小差异。 Monitor and maintain support of all advance deposits and to balance them to the general ledger at month-end. 在月底检查所有定金的附件及总帐的余额。
  • 会计

    4千-4.4千
    丽水 | 2年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国内高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 08:37
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    1、大专及以上学历,年龄45周岁以下,2年以上成本核算管理经验。 2、熟悉应付账工作程序和会计报表,能够独立完成各种应付账会计报表的编制,熟悉企业费用开支的控制系统; 3、熟悉酒店应收流程,能编制日常收入报表; 4、具有良好的组织能力和沟通能力,能独立完成领导交付的其他财务工作
  • 会计

    4千-5千
    北京 | 经验不限 | 本科

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    景区 | 2000人以上
    发布于 09:44
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    岗位职责: 1、审核各类原始单据,及时、准确填制和审核会计凭 证。 2、登记归类账簿、编制会计报表,及时完成公司各项收入  、往来 、费用及其他相关财务科目核算工作。 3、负责会计核算的内部控制,参与业务运营的风险管理 4、月末整理装订凭证,安全完整保管财务资料及会计档案。 5、完成上级分派的其他相关工作任务。 任职要求: 1、本科及以上学历(优秀者,大专以上学历) 2、获得相关会计从业资格证书。 3、熟练掌握财务软件及office等办公软件。 4、工作踏实,认真细心,积极主动。 5、具有良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力。
  • 苏州 | 经验不限 | 大专 | 提供食宿

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    全服务中档酒店/4星级 | 100-499人
    发布于 16:53
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    岗位职责 1、熟悉会计制度及相关财务规范。 2、负责酒店消费卡余额的对帐、清算工作,确保挂帐正确、帐面余额正确。 3、固定时间做好电脑信用卡到帐的清转工作。 4、负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作,对工作中出现的疑难问题应及时汇报。 5、做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作,随时应宾客的要求不定期的配合对帐。 6、月末与收入会计对帐,做应收报表。 7、负责各订房中心与酒店业务的定期核对、确认工作,并将有关资料存档备查。 8、协助销售人员对客房做好资产信息评估工作,保证信用额度范围的应收帐款质量。 岗位要求 1、大专及以上学历,财会专业(或相关专业)。 2、具有2年以上酒店财务相关岗位工作经验。 3、认同金源理念,坚持原则、廉洁奉公。 4、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度。 5、具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力。 6、身体健康,能胜任本职工作。
  • 厦门 | 2年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 03-24
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    岗位职责 1.熟悉会计制度及相关财务规范。 2.负责酒店消费卡余额的对帐、清算工作,确保挂帐正确、帐面余额正确。 3.固定时间做好电脑信用卡到帐的清转工作。 4.负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作,对工作中出现的疑难问题应及时汇报。 5.做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作,随时应宾客的要求不定期的配合对帐。 6.月末与收入会计对帐,做应收报表。 7.负责各订房中心与酒店业务的定期核对、确认工作,并将有关资料存档备查。 8.协助销售人员对客房做好资产信息评估工作,保证信用额度范围的应收帐款质量。 岗位要求 1.财会专业(或相关专业)大专毕业以上文化程度。 2.2年以上工作经验。 3.认同金源理念,坚持原则、廉洁奉公。 4.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度。 5.具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力。 6.身体健康,能胜任本职工作。
  • 杭州 | 经验不限 | 大专 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 03-24
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    The Four Seasons Hotel Hangzhou at West Lake is looking for Accounts Assistant   who share a passion for excellence and who infuse enthusiasm into everything she/ he does. 杭州西子湖四季酒店正在寻找追求卓越的激情,并且对自己所做的每件事都充满热情的 财务助理 。 We hire motivated people who we train to perform superbly, while we create an environment where they can flourish. Ultimately, our culture breeds success, and rewards it in many different ways. We encourage and expect all of our employees to behave consistently in a manner which demonstrates: o Commitment to supportive teamwork and open communication o Responsibility for ongoing enhancement of their skills and performance o Recognition of personal accountability for their own actions and the outcomes of those actions o An understanding of the effect of their behavior on our guests, their fellow employees and the reputation of the Company 我们寻找那些有积极性的员工,我们训练他们使他们表现出色,同时我们也能够创造一个可以使他们蓬勃发展的环境。我们鼓励并期望我们所有的员工始终如一地按照以下方式行事: o承诺执行团队合作和开放沟通 o承担持续提升他们的技能和表现的责任 o认识到个人对自己的行动及行动结果负有责任 o了解个人的行为对客人、同事和公司声誉的影响 Join our team 加入我们的团队 We demonstrate our beliefs most meaningfully in the way we treat each other and by the example we set for one another. In all our interactions with our colleagues, we seek to deal with others as we would have them deal with us." Four Seasons Hotel Hangzhou at West Lake provides employees with the same level of care that we expect to be shared with our guests. We have been ranked in FORTUNE Magazine’s 100 Best Companies to work for since 1998. 我们的信念,首重于如何互相对待,彼此树立榜样, 在与宾客,商业伙伴和同事间的交往之中,我们致力寻求互相沟通谅解的方式,也希望能够得到别人同样的对待。 杭州西子湖四季酒店向员工提供和客人一样的关怀,四季酒店从 1998 年起。获“财富”杂志评为一百家最理想的工作机构之一 Responsibilities 工作职责 • Maintain alphabetical files by vendor containing complete invoices and backup attached to the cheques for efficient access after payment.  All filing is to be kept current. • Ensure all payments are made correctly and with the correct authorization (approved PO), evidence of receipt, invoice or delivery slip and Accounts Payable stamp. • Process all Accounts Payable invoices and manual cheques through the computer system. • Complete wire authorization forms for wire transfer and ensure it is signed by two authorized signatories (from Groups A & B) and ensure all applicable backup supports the transfer. • Ensure all standing orders for electronic disbursements are approved in accordance with the normal payment procedures and signed by the cheque signatories. • A list of all standing orders for electronic disbursements should be maintained with details of date of payment, payee, amount and description of payment and at the beginning of each month in advance of the standing payment, this list should be routed to the cheque signatories for approval and a copy attached to bank reconciliations. • Verify and process Expense Reports and Petty Cash reimbursements ensuring compliance with key controls. • Forward all stop payment and void cheques to the Staff Accountant / Assistant Director of Finance for journalizing.  Reconcile vendor statements as they are received, with reconciling items, including any correspondence from the vendor clearly indicated and resolve all discrepancies directly with the vendor. • Prepare manual cheques as they are required if directed by Director of Finance or Assistant Director of Finance. • Run the required reports at month end to close the Accounts Payable cycle. • Ensure all goods received and services provided, but not yet invoiced, are properly accrued and expensed and that the outstanding liabilities for other accruals are accurate and agree to all supporting documentation. • Prepare journal entry for accrual of invoices received after closing and for goods and services received, but not yet invoiced. • Maintain a separate file for purchases of all operating equipment items (china, glass, silver and linen) and capital items under the direction of the Assistant Director of Finance. • Assist in the preparation of all Accounts Payable documentation for microfilming on an annual basis if needed. • Maintain, and constantly update, an approved vendor listing file. • Answer telephones and record messages accurately. • File documents and reports. • Perform any additional duties as assigned by the Director of Finance or Assistant Director of Finance. Preferred Qualifications and Skills 优先考虑的资格和技能 • Excellent written and verbal communication skills to prepare and deliver reports • Apply an ethical approach to the outcome of situations • Plan and monitor duties to ensure effective and efficient use of all available resources in order to make the greatest impact on the Hotel’s/Resort’s objectives • Strong interpersonal and relationship building skills to work with peers, superiors and clients Work in a safe, prudent and organized manner • Require a working technical knowledge of generally accepted accounting principles, and Four Seasons Internal Controls, Policies and Procedures as it relates to Accounts Payable.  Working knowledge is generally learned on-the-Job or through a series of professional certifications. • Ability to operate fax, scanner, copier, telephone, adding machine, calculator. • Require knowledge of and the ability to operate computer equipment and Microsoft Office Suite software. • Ability to read, write and speak English. Join us and Enjoy… 加入我们可以享受到… o An opportunity to build a life-long career with global potential and a real sense of pride in work well done o Best-in-industry training o Complimentary stays at Four Seasons properties (based on availability) with discounted meals o Incentive bonus/ competitive salaries o Employee service awards o Annual employee party/ social and sporting events o一份长期稳定的具有全球性潜力的工作,并对出色的工作有真正的自豪感的工作。 o业界最好的培训。 o免费入住四季酒店的机会(根据酒店的营运情况),并可享受员工折扣的餐饮。 o刺激的年终奖/具有竞争力的薪酬。 o员工服务奖励。 o员工年会/社交及体育活动。 Learn more about what it is like to work at Four Seasons – Visit us: 点击下方链接,获取更多资讯。 http://jobs.fourseasons.com/ https://www.linkedin.com/company/four-seasons-hotels-and-resorts http://job.veryeast.cn/784080  Wechat: 杭州四季HR
  • 北京-海淀区 | 经验不限 | 大专 | 提供食宿

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    • 五险一金
    • 技能培训
    • 岗位晋升
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    • 大学校园
    • 带薪年假
    • 宿舍距离近
    • 包餐供宿
    • 多彩员工活动
    • 年终奖励
    有限服务中档酒店 | 500-999人
    发布于 03-24
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    岗位职责: 1、每日核对日审交接的各类应收账款,做好登记及分类管理工作; 2、应收、预收账款核算、回款撤销; 3、应收账款对账,催收,配合销售部门核对客户的往来情况; 4、应收账龄情况跟踪、分析和预警; 5、客户合同登记、归档、保管; 6、领导交办的其他工作。 任职要求: 1、熟悉国家相关法规,熟练掌握相关软件技能,有酒店工作经验的优先; 2、熟悉酒店财务与税收制度,能够全面掌控整套财务流程; 3、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。 4、计算机能力良好。
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