职位描述： 1、根据公司财务管理制度，高效、有序的开展项目财务工作； 2、审核各项目各项成本支出，进行成本核算、费用管理和成本分析，并定期编制成本分析报表，做好成本管理工作； 3、编制财务及管理费用报表，核对帐证，帐帐及帐表一致； 4、完成应收应付，催收货款，按时付款，根据公司要求，提供财务月报、季报和年报； 5、负责公司项目明细核算，以及现金和银行存、取款的管理，并做好财务资料的管理工作，并按月装订，定期归档； 6、负责编制相关税务申报表，做好各种税费、票据的申报工作。 任职要求： 1、大学专科以上学历，财务相关专业，有会计职称，中级会计师资格优先。 2、有5年及以上公路施工或工程会计从业经验，具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验。 3、熟练使用财务软件，能够熟练运用办公软件设计各类文档表格及财务分析报告。 4、熟悉财务、税务相关的法律法规，具有良好的职业操守和团队合作精神。 5、责任心和原则性强、敬业进取、沟通协作能力强。 6、身体健康、精力充沛。

Ensure compliance by all departments with hotel credit policies 确保所有部门遵守酒店信贷政策 Process client & credit card payments on a timely basis, ensuring allocation within the hotel receivable ledgers is accurate 客户及信用卡付款进程及时，确保酒店应收分类账里的数据准确。 To ensure the hotel’s credit policy is adhered to thereby providing optimum protection of the hotel’s receivables and collect ability to maximize cash flow. 确保遵守饭店的信用政策，为饭店的应收账款提供最大的保护，使其可以即时收回并使现金流最大化。 To aim for current + 30 days aging for debtors to exceed 90% and ensure timely billing of accounts and maintenance of receivable records. 努力在30天内从债务人处收回超过90%的应收款，确保按时催款，保持应收账款记录。

【岗位职责】 1、熟悉会计制度及相关财务规范。 2、负责财务部应付帐款的记帐工作。 3、按照批准的采购指示，处理所有的发票和结帐单。 4、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 5、每月做好应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 【岗位要求】 1、财会专业（或相关专业）大专或以上学历。 2、有助理会计师以上职称，2年以上工作经验； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、身体健康，能胜任本职工作。

岗位职责 1. 细查酒店各项收入单据，保证其及时、正确、合法； 2. 检查、控制各类帐单、发票的领用、使用和回收环节；保证各个环节的完整性和合法性； 3. 为酒店收入凭证的记账工作提供准确的相关资料； 4. 交接、整理有关应收账的帐单和数据，为应收账款的及时回收提供依据； 5. 负责帐单、发票、报表的整理、装订和保管。 任职要求 1．大专以上或同等学历文化程度； 2．五星级酒店相关工作经验，有一定的文字组织能力和文件处理能力； 3．具有较全面的财会专业理论知识、熟悉财经法律法规和制度；熟悉财务相关法律法规、投资、企业财务制度和流程；熟悉税法政策、营运分析、收益分析；熟练运用电脑；良好的口头及书面表达能力； 4．工作细致、严谨、有原则性；具有较强的判断和决策能力、人际沟通和协调能力、计划与执行能力；具有较强的工作热情和责任感。

岗位职责 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 岗位要求 1、会计、财务专业,大专以上学历，可考虑应届毕业生 2、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 3、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 4、坚持原则、廉洁奉公。 5、身体健康，能胜任本职工作。

财务回报 ·          主持班前会议，确保了解酒店的活动及营运需求。 ·          确保及时寄出帐单。 ·          维护应收帐文件存档系统。 ·          每日在应收帐系统中结转、入帐、编辑和更新城市挂帐余额。 ·          处理相关城市挂账的信函和询问。 ·          调节所有帐目。 ·          月未时候，冲销过期帐目及未使用的担保预定。 ·          编制并输入债务人帐目之间转帐的入帐凭证。 ·          与客人和相关人员(信贷经理/预定销售人员)保持联系，确保特殊账目的管理符合客人的需求。 ·          回应并解决帐务问题。 ·          处理所有发票和报表。 ·          与外部公司保持良好的沟通交流，确保及时准确的提供物品和服务。 ·          计算旅行社佣金。 ·          准备旅行社支票列表。 ·          参与其他部门的存货盘点及月结工作。 ·          完成管理层指派的其它特殊工作 员工团队 ·          与同事、主管，团队，及其它部门保持信任与合作以达到积极的成果。 ·          积极参加酒店的各种会议。 ·          以专业积极的姿态与部门和酒店员工接触，建立良好的关系、增进团队精神并确保有效的双方交流。 宾客体验 ·          与所有的客人建立并保持良好的关系以超越满足客人的需要。 ·          采取行动满足客人的需要以超出他们的期望。 ·          在与每一位酒店或非酒店客人的交往中为酒店树立一个良好的形象。 ·          支持酒店品牌标准。 企业责任 ·          熟悉职业保健、安全职责相关政策。 ·          了解并坚持职业的、健康的、安全的立法、政策和程序。 ·          熟悉财产安全、急救、消防和应急程序，并坚持执行这些程序。 ·          及时对危险的情形采取补救措施，并向主管汇报存在的潜在危险。

1、遵守财经纪律，严格执行企业会计制度和集团财务制度，接受成本会计的领导。 2、负责审核各类付款业务是否符合财务管理制度规定的审批手续，如有不符，及时督促相关部门补办。 3、每月核对供应商对账单与应付账款金额是否相符，不相符的查明原因，及时调整相关账户，并按规定付款期限付款。 4、负责各类应付账的会计核算工作，包括应付模块单据的录入、审核和自动生成凭证。 5、根据付款情况，做好合同执行的复核登记工作，对于即将到期的合同及时向会计主管反馈。 6、定期对各部门财产（固定资产、低值易耗品）在用数与账面数进行核对，及时掌握财产使用情况，对调拨、不用或已经报废的财产及时督促部门办理转账、销账手续，并做出分析报告。 7、完成成本会计临时交办的其他工作。

岗位职责： 1、遵守财经纪律，执行公司财务制度； 2、负责门店报销审核、全盘财务核算，确保账账相符、账证相符、账表相符； 3、负责财务报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送； 4、负责按时纳税申报缴税及门店相关税务工作； 5、负责整理和保管财务凭证和相关财务税务资料； 6、门店往来款核对，应收款催收，财务稽核等工作； 7、执行领导交代的其他事项。 岗位要求： 1、专科以上学历，财务会计专业毕业，同岗位工作经验2年以上； 2、熟悉酒店帐务税务流程及相关财务软件； 3、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规； 4、工作细致、严谨，诚实可靠，具有较强的工作热情和责任感.

职位概述 审核并及时支付酒店所有的支出款，编制每月应付账龄报告。   在皇冠假日®酒店，我们希望客人感觉自己可以做到最好，能够达成他们的目标并因他们的成就而受到认可赞赏。为了帮助他们，我们需要您先行一步，用心服务并： 建立信任 – 成为您所在领域的专家；言行得体，随机应变，应宾客的需求提供量身定做式的服务。 鼓舞成就 – 尊重和了解宾客的需求和他们追求的目标，认可赞赏他们，确保宾客得到尊重和重视，并体验到他们的非凡地位。提供周详方案，令宾客轻松无忧。 梦想成真 – 观察预见宾客的要求和潜在需求，主动负责地达成宾客所需。善用资源，团队协作，尽力协助宾客获得成功。 工作职责 将成本接口文件导入SUN。 审核费用，并确保已事先取得相关批准。 为长期合作的供货商准备付款凭证，并确保所有相关原始文件。 查证采购文件，确保发票上的物品、单价和数量与事先批准的采购单及收货记录一致 及时将已付款的费用输入Sun系统。 跟进银行付款相关事宜。 应付账款相关账户的对账。

岗位职责 1.确保款项准确无误的支付，保障日常运作需要，有效控制现金流支出。 2.处理所有发票和账单。 3.负责应付款支付时的核对工作，维护应付记录文件存档系统。 4.协助保持账目分类登记及每日总账的平账工作。 5.按经理的指示，按时完成其他工作任务。 岗位要求 1.中专或以上学历，专业不限。 2.欢迎应届毕业生应 3.熟练使用办公软件。

1.熟悉酒店财务制度和流程，有前台、餐饮收银和夜审知识 2.具有较全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识，熟悉财经法律法规和制度 3.熟悉财务相关法律法规、税法政策、账务核算、财务制度和流程 4.具有会计资格证书，熟悉财务知识、熟悉审计的相关业务 5.具有较强的工作热情和责任感 6.有两年以上酒店工作经验、在四星级以上酒店担任过同等职位一年以上

1、负责应收账款及待结账，跟踪应收账款回笼，协助业务口清理待结账户。 2、使用酒管西软系统设定信贷额度，根据银行收款情（况）兑现，保证与财务系统一致。 3、组织应收账款会议，定期发布应收明细，跟踪销售员回款。 4、审核应收账单，并进行应收账户归类，及时与营业点沟通解决问题。 5、审核业务部门申请的信贷额度，线上线下审核各类挂账合同。 6、核对第三方平台挂账情况，并与酒管西软系统挂账核对一致，开票与对方结账。 7、负责应收账款账龄分析，计算应收账款周转天数，管控应收账款月末余额。 1、财务管理、经济类相关专业大学本科及以上学历，有酒店工作经验优先考虑。 2、熟练掌握Excel、金蝶财务、酒管西软等软件技能，通晓应收款管理技能。 3、具有良好的沟通与表达能力，对工作严谨、认真细致、耐心、责任心强。

岗位职责 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 岗位要求 1、有助理会计师以上职称，2年以上工作经验； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、身体健康，能胜任本职工作。

  Responsibilities 工作职责 1.To audit and process the timely payment of all of hotel’s disbursements.  审核并及时支付酒店所有垫付款。 2.To prepare Expense Analyses, Daily Cash in Bank, and Monthly Payable Aging Report.   编制费用分析、每日银行现金和每月应付帐龄报告。 3.To prepare Payment Voucher for all regular suppliers and ensure all related original documents, i.e. purchase request, purchase order, receiving record, delivery notes, quotation, contract, and invoice are completed and attached. 为长期合作的供货商准备付款凭单，并确保所有相关原始文件，例如请购单、采购单、收货记录、交货单、报价单、合同和发票完备并附在付款凭单后面。 4.To follow up with Purchasing in clearing the Advances to Suppliers accounts with concerned party.  同采购部跟进，与有关人员将预付款结算至供货商账户。 5. To prepare Cash Book report and submit to FC for cash flow update.  编制现金账簿报告，并上交财务总监用于更新现金流。 Job Specs 职位要求 1.Bachelor in Accounting / Finance major .   会计/财务专业学士。 2.Minimum 2 years related experience.   至少2年相关工作经验 3.Good communication skills.   良好的沟通能力。 4. Detailed knowledge of working practices of accounts payable.   应付账款实践知识丰富。

工作职责： 1、全面负责公司会计核算工作的组织、协调、管理工作，及时负责会计凭证的账务处理工作，做到凭证录入合理正确无误，负责会计报表及管理上各种收支报表的编制，经财务总监审核后及时向财政、税务、金融部门报送财务报表。 2、监督实施对当天收入业务全面审计，确保客帐记帐、房租过帐的正确性，保证营业收入数据正确、完整性。 3、严格执行财务总监制定的各项财务管理制度和会计的各项工作程序。 4、督促往业核算会计及时办理往来结算手续，抓紧应收账催款工作，防止发生坏账损失。 5、协调会计部与其他各部门之间的工作关系，督促各部门将有关会计核算资料及报表送会计部。 6、提供经营管理以及财务总监进行财务分析所需要的各种财务资料和数据，反馈实际工作中存在的问题。 7、定期与不定期检查出纳员及收银员保险箱的库存现金、支票、收据等工作。 8、核对总帐科目中的本期发生额及余额，并将审核记录登记存档，发现错误当月调整。 9、所有会计报表都要及时、准确，满足集团对报表的要求，保证帐表相符、帐帐相符。 10根据财务报表资料,填制各种统计报表并上报各相关政府机构，并编制统计分析。 11、根据收入报告填写有关增值税等申报表，经财务总监审批后，按税务部门的规定日期及时上报、上缴税款。 12、负责编制会计人员培训计划，做好培训的组织工作。 13、参与监督各部门、总仓月底盘点工作，包括原材料（每月）、低值易耗品（每季）、固定资产（每季），并核算各部门成本、费用及盘盈盘亏处理，同时兼负物资验收入库及领用等相关工作。 14、完成上级交办的其他事项。 任职要求： 会计专业2年以上酒店、民宿行业会计岗位工作经验，有初级会计从业资格证书。

【岗位职责】 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 【岗位要求】 1、财务专业（或相关专业）大专以上学历。 2、有助理会计师以上职称，2年以上工作经验； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、身体健康，能胜任本职工作。

1、审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制每天收益报表。 5、编制收银员现金收溢或缺月报表。 6、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 岗位要求 1、大专以上学历，财务或相关专业。 2、酒店财务1年以上工作经验。 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技 能。 4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5、具有很强的财务，税务策划能力。 6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

【岗位职责】 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 【岗位要求】 1、大专以上学历。 2、有会计师以上职称，2年以上工作经验； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、身体健康，能胜任本职工作。

·       Conducts shift briefings to ensure hotel activities and operational requirements are known  ·       进行交接班说明以确保了解酒店各项工作和运营的要求。 ·       Ensure the timely billing of accounts ·       确保及时发送账单。 ·       Maintains a filing system for account receivable records ·       执行应收帐款的登记系统。 ·       Balance daily transfer to city ledger and post, edit and update to accounts receivable system ·       每日结清挂帐及登帐工作，整理并更新应收帐款系统。 ·       Handle correspondence and queries regarding city ledger accounts ·       处理有关挂账账目往来和要求。 ·       Reconcile all accounts ·       为所有账目对账。 ·       At month end write off over dues after department and guaranteed no show accounts ·       月底为部门和担保的未按预订抵达的过期账户销账。 ·       Prepare and input journals for transfer between debtor accounts ·       准备和输入分类账目以便借方账项间的转账。 ·       Liaise with guests and appropriate personnel (Credit Manger/Reservation sales Agent) to ensure special account arrangements are in line with guest requirements ·       与客人和相关人员(信贷经理，预订销售代表)联系，确保特殊的账户按客人要求结账。 ·       Respond to and resolve account queries ·       处理解决帐目方面的问询。 ·       Collate suppliers documentation for processing ·       核对供应商的各类单据以便进行财务处理。 ·       Ensure all invoices have the appropriate documentation attached and approvals prior to processing ·       在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。 ·       Process all invoices and statements ·       处理所有发票和账单。 ·       Record and process payments of goods and services ·       记录并处理各类产品及服务的付款工作。 ·       Maintain clear lines of communication with outside companies to ensure timely and accurate supply of goods and services ·       与外部公司保持有效沟通，确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。 ·       Check arithmetic accuracy and invoices and assign general ledger codes as per chart of accounts ·       核对数字的准确性和发票，按照账目表分派挂账代码。 ·       Reconcile Food and beverage general and direct items with Food and Beverage control department ·       与餐饮管理部门核算餐饮总账目和直接分项账目。 ·       Reconcile the weekly purchase log ·       核对每周的采购账目。 ·       Prepare cheque run for approval on a weekly basis ·       每周准备所需使用的支票并提交审批。 ·       Reconcile supplier statements with establishment records and follow up on any discrepancies ·       根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理发现的出入。 ·       Maintain the batch register and balance daily to general ledger  ·       进行帐目分类登记及每日总帐的平帐工作 ·       Prepare the accruals journal at month end for regular suppliers and delivery dockets not paid ·       月底准备常规供应商的分类帐目及尚未付款的送货单。 ·       Calculate travel agent commissions ·       核算旅行社佣金。 ·       Prepare travel agent cheque listings ·       编制旅行社支票付款表。 ·       Participate in other department stock-takes and month end close as appropriate  ·       必要时参与其它部门的盘点和月末封账工作。 ·       Investigate cashiers over’s and under as required and communicate any unexplained discrepancies to your Manager ·       必要时调查出纳账目的出入并就无法解释的账目不符情况与自己的上级经理交换意见。 ·       Works with Superior on manpower planning and management needs ·       与上级一起制定本部门人力资源规划和管理需求。 Required Skills – 技能要求 ·       Demonstrated ability to interact with customers, employees and third parties that reflects highly on the hotel, the brand and the Company. ·       完全代表酒店，品牌和公司与顾客，员工和第三方交往的能力。 ·       Proficient in the use of Microsoft Office ·       熟练使用微软办公软件 ·       Problem solving, reasoning, motivating, organizational and training abilities. ·       具有解决问题，推理，号召，组织和培训能力 ·       Good writing skills ·       良好的写作技能

岗位职责 1.负责编制上报各种财务报表，提供各种财务数据，上交各种税费； 2.负责审核当月员工的工资汇总表和记帐证； 3.做好各项税收的申报和交纳工作，填制各项申报表并按规定时间申报交纳； 4.负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符； 5.负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送； 6.负责审核各类记账凭证和编制会计凭证； 7.负责审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼； 8.协助经理组织资金回收，定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 任职资格 1.大专及以上学历，财务会计专业毕业，1年以上同岗位经验； 2.具有初级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程； 3.熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、税务、工商的工作流程； 4.能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规； 5.工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。

Primary Responsibilities ● Be responsible for management fee calculation and revenue booking ● To generate A/R invoices from the system (management fees, IT fees, training fees, TA fees etc.) and send with necessary supporting documents to all of hotels in a timely manner (including TARS, Loyalty fee details) ● To process TARS credit and check capture pictures by PMS from hotel to make sure all of records have reasonable explanation ● Be responsible for outstanding AR collection by communicating with operation departments and calling with hotels ● Be responsible for cash application in Sun 6 system ● Overdue debts must be identified and provided for as the risk of non-payment increases ● Be responsible for reviewing the credit related terms in the hotel management contract, assessing the credit risks and providing constructive review opinion ● Be responsible for monthly AR ageing report preparation ● Be responsible for payment reminder preparation Knowledge and Experience ● Bachelor’s degree in accounting/finance /credit with around 3-4 years working experience in AR/credit management ● Prefer to have credit management experience in hotels or service industries; prefer to have experience in management fee calculation ● Prefer to have experience in Sun 6 system ● Proficient in using Excel; prefer to have experience in using Excel Macro ● Fluent in reading and writing in English ● Personality: open minded, logical thinking and willing to communicate with hotels to collect money

岗位职责： 1.通过财务分析、数据趋势及市场信息来预测需求，发现运营与财务问题，推广有效举措扩大财务回报。 2.制定项目年度运营预算，在预算审核过程中提供各种数据分析支持，帮助各部门领导节约成本、增加产能。 3.对非经常开支项目在分配资金之前先分析投资回报，并在项目结束时判断是否达到预期收益目标。 4.通过控制库存（避免过多存货）、信贷和收款、垫付款、定金和汇款等方式使现金流最大化。 5.审查项目各项服务定价，向总经理推荐定价策略；参加销售策略会议。 6.督导本部门的整体工作，包括但不限于收入、成本、IT、资金及税务方面，完成年度的内控流程检查，定期回顾和修改公司的财务制度。 7.处理员工日常事务，计划并分配工作，为每个员工设立工作绩效目标。为员工提供教导、辅导并给予定期反馈，帮助解决各种员工矛盾，提升员工绩效，并对员工表现优异之处予以认可。 8.为项目财务部门员工提供教育、培训，并予以适当鼓励，促使项目达成收益目标。确保员工获得完成工作职责所需的信息、市场数据以及各种工具与设备。指导项目员工了解决策对盈利的影响。 9.通过与主要部门领导进行日常沟通和协作促进团队合作、提高服务质量。 10.通过确保项目会计业务可有效支持其他部门，并通过灵活支付方式（如信用卡系统、客房收费）、库存控制以及解决财务纠纷来为宾客提供良好的入住体验。 11.开发并执行财务控制流程和系统；维护记录以供内部和外部审计使用；确保在工作中遵守政府法规、合约协议。 12.根据公司政策和操作流程执行并维护可行的会计操作。 管理项目合同（如：供应商租约和/或服务协议）。 岗位要求： 1.财务或会计专业学士及以上学历或同等学历 2.4到 8 年项目会计或审计经验，并至少有 1 年助理财务管理或同等主管岗位经验，或具备其它同等学历及相关工作经验。 3具备相关会计管理知识，如项目店面租赁协商与租赁协议拟定；处理工资支付；执行资产管理职责；根据需求或要求提供业务预测，进行置换分析，制定政府报告，进行纳税申报等。 4.优先考虑具有专业会计或财务职称或证书的人员。 工作地：沙家浜风景区或尚湖风景区，可就近分配

负责酒店全部应收帐款的核对、统计和管理工作 负责审核酒店对外签订的结算协议、合同的收费标准、结帐时间及方式，并负责合同、协议的存档 负责审核收入会计转来的帐单票据与相关协议、合同是否一致，复核帐单金额 负责做好应收帐款的催收和结算工作，防止错结、漏结、迟结，及时登记反映客户欠款情况，确保应收帐款数据的正确性 负责配合销售部门做好帐单、票据的准备和查询工作 负责编制应收帐款发生、回收报表及帐龄分析表并及时报送相关部门 负责发票的领取、保管、发放和管理工作 负责应收帐款回收凭证的编制，及时核销应收帐款 负责统计营销部营销专员的销售业绩，负责营销部人员的业绩工资核算工作 负责每月账务处理结束后，将当月的凭证的装订成册并存档的工作 负责协助前台进行开票软件的维护、更新和故障排除工作 负责宾馆低值易耗品的管理工作（兼职） 负责上级交办的其他临时工作

1. 每日审核各部门报销单据并按费用科目和部门准确录入凭证； 2. 每月正确、及时计提、摊销各项费用； 3. 每月完成固定资产、低值易耗品的卡片电脑录入工作； 4. 监督检查各部门是否建立固定资产及低值易耗品的卡片登记制度； 5. 每月底核对固定资产模块与总账模块金额，无误后进行月末结账处理； 6. 每年组织至少一次全面的固定资产、低值易耗品的实地盘点工作，并将盘点结果整理成书面《年度盘点报告》上报会计主管； 7. 每月与集团内各单位进行上月内部往来账务的核对，编制余额调节表； 8. 每月登记《合同台账》中合同新增、执行情况，月底编制《合同执行表》报会计主管审核； 9. 准确无误地为业主领取积分券，月底并汇总归档; 10. 每月按照托管合同进行托管费计算并监督及时付款； 11. 每月定期装订上月凭证。