§ 根据会计部和控制部门的要求提供一个帐龄报告的汇总。 Providesa summary of the aging report required by the Accounting. § 处理每天的发票；例如，必须和被批准的收货记录和相关的支持文件相匹配。 Processesdaily invoices; i.e. to match them to their supporting authorisations andreceiving records. § 准备付款申请及所有相关的支持文件，并提交申请最终的批准和签字。 Preparespayments and submits them, with their supports attached, for final approval andsignature. § 已收到货品和服务，但没有收到发票，要准备月底前预提。 Preparesmonthly accruals for goods and services received, but not invoiced. § 根据市场采购定价单，定期抽查食品和酒水项目的采购单，看他们的价格和数量与每天收货报告的差异情况。 Spotchecks periodically internal purchase orders for food and beverage itemsagainst their appropriate market lists Audit price and quantity variances asper daily Receiving Variance Report. 为了吸引和留住优秀的人才，为员工打造无与伦比的体验，深圳柏悦酒店将为你提供以下全面的福利方案。 薪资： 1.提供具有市场竞争力的薪酬 2.年度调薪 3.绩效激励/奖金 福利： 1.10天起带薪年假，工作每满一年增加多一天 2.每年全球凯悦酒店免费住房12晚 3.免费提供设施完备，拎包即可入住的员工宿舍 4.免费提供制服及洗涤 5.HyCare员工认可奖励项目 职业发展： 1.全球凯悦旗下酒店调动机会 2.国内/海外交流培训项目 3.凯悦在线学习平台“My Learning” 4.凯悦职业发展进修项目、全方位的服务技能及领导力培训课程 身心健康： 1.丰富多彩的员工活动及节日福利 2.周期性组织运动俱乐部活动 3.免费使用专业心理健康软件 4.自选补充健康福利保险计划

1、严格保密所有员工工资。未获得财务总监或助理财务总监的批准，在任何情况下不得向其他同事透露这方面的信息。 2、能够娴熟地使用办公自动化软件例如Words, Excel 、石基员工考勤及工资软件的中英文版本。 3、每日更新入职员工记录。 4、确保加班费和其他关于工资的调整得到相应的授权批准。 5、为员工计算和申报每月及每年的个人收入所得税。 6、在需要时提交所得税报告。 7、准备房屋补贴，退休金等报告提交给政府机构及酒店管理层。 8、制作并确保每月工资报表正确无误。协助部门领导解决员工关于工资方面的差额的询问和争议。 9、准备和提交每月工资入帐单给银行。 10、核实新入职员工诸如职位，部门，工资等资料的准确性。 11、与人力资源部配合，抽查现存的员工记录与人事部的记录是否相符以剔除任何捏造的员工记录。 12、准备工资及福利凭证。 13、适应行业，公司，或者酒店对于部门职责变动的要求 14、提供有礼的，专业的服务以及保持公司同事之间的友好关系。 15、充分了解酒店人事手册内容和遵守其中的要求。 16、充分了解酒店关于防火，安全以及卫生方面的相关政策 17、执行分派的其他工作。 18、调整及纠正酒店运作中的弱点及漏点，做好内部审计工作，协助相关部门作出相应的调整和改正。

1.根据酒店固定资产管理制度和流程负责固定资产管理全生命周期的日常管理，并完善管理台账及档案; 2.负责公司固定资产的季度和年终盘点及不定期检查，撰写盘点分析报告; 3.掌握固定资产的存量及增减变动情况，协同相关部门进行核对确保关联系统数据一致; 4.按日审核酒店所有收入并编制日收益报表； 5.协助部门完成部门文件流转等

岗位职责 1、负责财务部文件的收发，考勤的制作。 2、配合财务人员、其他部门核对报表、数据。 3、负责酒店员工工资的计算及发放。 4、对仓库主管、财务人员上报库存报表。 5、销售发票的管理。 6、每月定时与仓库核对帐、物，发现问题及时纠正。将短损、盈溢情况如实报。 7、参与各类物资申购计划的编制。 岗位要求 1、财务、会计等相关专业。 2、从事相关工作2年以上。 3、熟悉财务相关法律、法规，掌握会计工作流程，能独立制作会计报表。 4、品德良好，工作责任心强，踏实、细心。

1. 确保所有进入仓库的货物有合适的书面文件（送货单，采购单等）。 2. 根据批准的采购单确保所有货物的质量和数量都经过检查。 3. 确保货物被运送到仓库或直入部门。 4. 根据保安部提供的出门单合理记录并计算所有出店的货物。 5. 检查收入货物的截止日期以确定在酒店可接受的范围内。 6. 确保进口货物有政府提供的合法证书。 7. 准备收货日志和每日收货记录汇总表。 8. 根据采购订单和提供的项目，检查供应商税务发票的正确性。 9. 就收到货物的质量和/或数量（包括重量）差异进行跟进。 10. 确保收到的物品仅为定购和批准的物品。 11. 协助定期对运营设备的存货盘点。 12. 对所有进出收货区域及仓库的物品保持足够的控制。 13. 协助每月库存盘点流程。 14. 与所有酒店部门和供应商保持良好关系。 15. 拥有对Excel, Microsoft Word和酒店库存/采购软件的丰富知识。 16. 确保所有文件（采购订单，发票，送货单等）及时转送给应付账款员。 17. 协助准备月末报告和其他可能需要的特殊报告。 工作技能技巧要求： 1.一到三年国际酒店工作经验。 2.具有一定的管理、沟通、协调能力和团队协作意识。 3.熟练掌握酒店会计的基本理论及实际工作方面的知识。 4.基本了解酒店所需各种物品的名称、型号、规格、单价、用途和产地。 5.了解同类产品不同共应商提供物资质量及价格差别。 6.熟悉酒店成本控制的方法，了解酒店物资消耗的基本情况

【岗位职责】 1、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 2、确保所有收入存入银行。 3、及时完成现金收付记帐凭证。 4、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 5、每月根据人力资源部审核后的考勤表，统计每位员工出勤情况，计算每月员工当月工资。 6、确保正确代扣代缴员工对的个人所得税并在规定日期前完成税款申报。 【岗位要求】 1、大专以上学历，3年以上酒店行业财务工作经历。 2、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5、有良好沟通能力和团队合作意识。

【岗位职责】 1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据、审查所有付款。 2、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对。 3、及时完成现金收付记帐凭证。 4、及时处理客人及信用卡的支付，确保酒店内部应收应付账目分配准确。 【岗位要求】 1、大专以上学历，2年以上酒店行业财务工作经历。 2、了解应付/应收操作流程具备良好的专业相关知识。 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5、有良好沟通能力和团队合作意识。

1.对酒店财务状况进行监控和评估，保持及时而准确的财务数据； 2.监督并实施酒店会计方面的措施，确保遵守相关财务规定和法规； 3.处理日常财务事务，包括账单付款、工资发放等； 4.准备并提交酒店财务报表，确保准确性和及时性; 5.与酒店管理层共同进行决策和计划，为酒店的经济运营提供分析和建议； 6.管理和处理酒店的收入和支出，包括采购、库存和预算等方面的事宜； 7.协助酒店外部审计和审计事务，以确保酒店财务合规。 【岗位要求】 1、财务专业（或相关专业）大专学历。 2、有助理会计师以上职称，3年以上工作经 验; 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制 度，掌握酒店的有关知识。 薪资：4000-4500 早九晚六，周末双休

职位描述： 我们热情，不仅对客人 我们规范，不仅于制度 和我们一样，带着梦想 即刻起，点赞你的生活，从这一份工作开始! 只要你有才，虚以待位，只等你来! 无限的发展空间，我们的成长邀请你一同参与! 岗位要求：  信心十足，活力四射，深知灼见

有国际品牌酒店同岗位工作经历者优先考虑。

1.发票，采购单/申请单，收货记录，供应商资料和付款凭证归档。 2.根据采购单/申请单检查收货记录或交付记录数量，成本单价是否和发票/收货记录上的数据一致。 3.当发现收货记录有差异时应及时和采购部及其相关部门负责人联系。 4.确保所有支付/收货记录及时准确的输入应付账款系统。 5.没有采购单的情况下，发生支付/收货的情况应及时联系相关部门和采购部，确保及时跟进。 6.所有付款在得到批准后方可支付。 7.应根据相关付款期限安排付款。 8.根据应付账款系统记录，汇总供应商资料，如发现存在差异应及时汇报。 9.跟进长期未支付的采购单/申请单。 10.所有凭证应在当月月底前输入应付账款系统。. 11.跟进未付出但即将过期的支票。 12.在应付账款系统中设置新的供应商账户。

工作职责 ·          在处理业务时最大限度的保守机密并小心谨慎。 ·          必要时配合，协调各部门领导和其它部门的秘书的工作并与他们进行沟通。 ·         日常文秘工作包括打字，整理文件，传真和接听电话等。 ·         分发备忘录，信件和其它信息等。 ·          安排内外会见。 ·          必要时预订客房。 ·         必要时翻译来信，文件和文章。 ·          保存和保守所有保密信息。 ·          需要时为部门会议作会议记录。 ·          制定并执行最新的工资发放程序。 ·            随时遵守保密条款，并严格执行办公室上锁和信息安全制度。 ·          负责制薪、发薪和月终工资封账。 ·          对实际的工资支付进行控制。 ·          确保申报的加班附有完整的签字审批手续。 ·         工资单输入工作包括：工作小时，离职，调薪，年薪，病假和休假。 ·          处理员工有关工资问题的询问。 ·         为离职员工结算工资。 ·          在审批前查验所有休假申请可享有的假期长度。 ·          为后备工资员提供有关工作程序和职责的培训。 ·          工资报表的归档。 ·          每月登录工资总表。 ·          工资单的归档。 ·         检查本年度截止到当日的税款的计算结果。 ·         检查本年度的纳税申报额。 ·         配合收入审计完成每月的收银点备用金的检查工作。 ·          签署酒店所有的备用金。 ·          协助酒店配合各运营点位备用金的补充，以及现金收入的存储。 ·          完成日常的岗位账务处理。 ·          监控酒店的外汇兑换汇率，并依照集团的财务制度进行必要的调整 ·         按要求签发和回收银行合同，并按月准备酒店银行账目总表。 ·          按要求配合公司以外的数据处理公司的工作。 ·          员工的商店进行核对 (如适用的话)，编制所有交易清单。 ·         为税务局准备所得税款。 ·          与劳动局保持良好的关系，确保准确的支付工资，保存所有职位的最新的劳动协议(奖励协议)。 ·          在上级领导要求下填写竞争对手调查表。 ·          需要时配合其它部门的工作。 ·          为员工提供如何填写工时单和其它与工资相关信息的培训。

岗位职责 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 配合完成其他上级指派的工作任务； 岗位要求 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、初级职称或会计从业资格证书； 3、会使用财务软件和office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强；

【岗位职责】 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 【岗位要求】 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、会使用财务软件和office办公软件。 3、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 4、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 5、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

1.  Monitoring the ordering, purchasing, receiving, storing and issuing functions.     检查食物、饮料和一般物品的收货报告、分发和转送；     监控定购、采购、收货、储存和分发事务； 2.  Checking food, beverage and general receiving reports, issues and transfer. 3.  Make sure goods received match to what was ordered.  All delivery notices/invoices must have a purchase order number on them.  Ensure that all incoming merchandise is undamaged, in quantities as indicated in the accompanying invoice/delivery     docket and meets the Melia Chongqing policies for quality.     确保收到的货物与订购的相一致。所有的送货单/发票上必须写有订货号码。确保所有进入货品是完好无损的，数量与附随的发票/送货单相一致并且符合重庆美利亚酒店质量标准。 4.  Check market list /food order/beverage order/purchase order for quality and quantity and price.  Ensure expiry dates are checked.  As a general rule nothing less than 6 months to expiry should accepted.     清点/称量所有收到的货物，确保它们与订单一致。(对称过的货物，要将供应商计入的冰和其它无关系的物质的重量去除) 6.  Inspect all deliveries-in the case of food, quality level must meet standard set by chef.  For perishables, place the date on the package to indicate date received. 10. Post invoice/delivery notice to Receiving system after matching to the purchase order, and where possible charge the relevant outlet, or department.     检查所有送到的货物- 以食物为例，质量水平必须达到厨师设定的标准。 对易腐烂的物品，在包装上标明收到日期。 7.  Write up credit claims as necessary i.e.  for goods overcharged/short delivered.  Write up Good Received Report for goods received without documentation.     在必要时填写货物核对申报表，如货物要价过高/送货不足。 当收到的货物没有单据时，填写收货报单。 8.  Where there is a variance in price between the invoice and purchase order approval for the unfavorable variance must be obtained from the Director of Finance or designate.     当发票价格和订单价格有差异时，必须有财务总监同意这些价格差异。 9.  Stamp and sign on all invoices or delivery order after receiving the items.     收到货物后，在发票或送货单上签字盖章。      对照每日食物订单/食物订单/饮料订单/采购订单，检查质量、数量和价格。确保检查到期时间。 一般情况下不接收任何距到期日小于6个月的物品。 5. Count/weigh all goods received to ensure they match the order placed. (For weighed deliveries, exclude ice and other extraneous materials if supplier includes it in delivery).     核对过订货单后将发票/送货通知送至收货系统和向有关餐厅部门收款的地方。 11. Let whoever does food ordering know what goods have not yet been received so no double ordering occurs.     让任何下食物订货单的人知道什么货物还没有到，以防双重订货。 12. When checking contents of deliveries, check inside boxes if likelihood that box does not contain what is on outside of box.  E.g. wine/spirit orders.     检查货物内容时，如果箱内可能没有装箱外所标明的货物，如酒类订货，请检查箱子内部。 13. Keep apple crates/boxes tidy on dock which are to be returned to suppliers, making sure correct credits are received where appropriate.     要退还给供应商的各种包装物整齐地存放在验货站，确认货物已收到。 14. Make note of price increase/changes in size/specification of goods and pass onto Purchasing to be checked as quickly as possible.     记录货物价格的上涨，尺寸/规格的变动，尽快交给采购部以便检查。 15. Fully conversant with all standards and procedures as attached.

【职位描述】 1. 确保所有进入仓库的货物有合适的书面文件（送货单，采购单等）。 2. 根据批准的采购单确保所有货物的质量和数量都经过检查。 3. 确保货物被运送到仓库或直入部门。 4. 根据保安部提供的出门单合理记录并计算所有出店的货物。 5. 检查收入货物的截止日期以确定在酒店可接受的范围内。 6. 确保进口货物有政府提供的合法证书。 7. 准备收货日志和每日收货记录汇总表。 8. 根据采购订单和提供的项目，检查供应商税务发票的正确性。 9. 就收到货物的质量和/或数量（包括重量）差异进行跟进。 10. 确保收到的物品仅为定购和批准的物品。 11. 协助定期对运营设备的存货盘点。 12. 对所有进出收货区域及仓库的物品保持足够的控制。 13. 协助每月库存盘点流程。 14. 与所有酒店部门和供应商保持良好关系。 15. 拥有对Excel, Microsoft Word和酒店库存/采购软件的丰富知识。 16. 确保所有文件（采购订单，发票，送货单等）及时转送给应付账款员。 17. 协助准备月末报告和其他可能需要的特殊报告。 【任职要求】 1.一到三年国际酒店工作经验。 2.具有一定的管理、沟通、协调能力和团队协作意识。 3.熟练掌握酒店会计的基本理论及实际工作方面的知识。 4.基本了解酒店所需各种物品的名称、型号、规格、单价、用途和产地。 5.了解同类产品不同共应商提供物资质量及价格差别。 6.熟悉酒店成本控制的方法，了解酒店物资消耗的基本情况。

1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理 4、完成上级交办的其他工作

岗位职责 1、负责本部门文件、资料并协助经理处理工作。 2、起草本部门报告、函件、备忘录等文件。 3、准备会议文件、做好会议记录，整理会议内容。 4、负责打字、文件传递工作。 5、负责本部门资料的统计、整理、存档、保证随时提供使用，当天文件当天整理。 6、做好本部门上、下级之间的联络工作。 7、接听电话、详细做好记录、接待来访宾客、做到文明待客，处理来信、来访。 8、做好本部门员工考勤和工资发放工作。

To ensure all payroll procedures are implemented in accordance with hotel policies and that all salary and benefits payments are correct and genuine. 确保根据酒店政策计算员工工资。并确保所有工资和福利准确真实。 To provide secretarial support and to assist with administrative duties within the Finance Department 确保餐饮部后勤部门每天正常的基本运作。 1. To maintain a strict confidentially of all associates payroll records. Under no circumstances is such information to be communicated to anyone without the approval of Director of Finance or Chief Accountant. 严格保密所有员工工资。未经财务总监或总会计师的批准，在任何情况下不得向其他同事透露相关信息。 2. To be able to handle skillfully office automation software such as Words, Excel, Shiji Personnel and Payroll both in Chinese and English version. 能够熟练使用办公自动化软件例如Words、 Excel 、中英文版员工考勤及工资系统. 3. To update daily attendance record. 每日更新入职员工考勤记录. 4. To ensure the overtime and other wage adjustments are properly authorized. 确保加班工资和其他工资调整项已经获得相应的授权批准. 5. To process monthly and yearly income tax calculation for associates. 为员工计算和申报每月及每年的个人收入所得税. 6. To prepare payroll tax report as required. 按需要提交所得税报告. 7. To prepare and to ensure all monthly payroll reports are correct; to assist department heads in resolving any discrepancies and dispute from associates. 编制并确保每月工资报表正确无误。协助相关部门领导解决任何员工关于工资方面的差额的询问和争议。 8. To prepare and submit monthly payroll credit application to bank. 准备和提交每月工资入帐单给银行。 9. To check for accuracy of new hires particulars such as position, departments, wages etc. 核实新入职员工诸如职位、部门、工资等资料的准确性。

·         Responsible for ensuring all revenues generated in the hotel are recorded accurately and discrepancies reported on a timely basis.  The Income Auditor produces the daily revenue report and reconciles all revenues against cash banked and accounts receivable movements for each day.  The Income Auditor also ensures that all revenues are recorded and reported on a daily basis and all control procedures are in place relating to the income process. 负责确保酒店所有的营业收入被准确记录，任何账目的出入及时予以汇报。收入审计员负责制作每日的收入报告，按照营业收入核对存入的现金，每天应收账款的流动。此外，日审员还负责确保营业收入每天被记录并报告，并执行与收入程序相关的管理制度。 At InterContinental Hotels & Resorts® we want our guests to feel special, cosmopolitan and In the Know which means we need you to: ·     Be charming by being approachable, having confidence and showing respect. ·     Stay in the moment by understanding and anticipating guests’ needs, being attentive and taking ownership of getting things done. ·     Make it memorable by being knowledgeable, sharing stories and showing your style to create moments that make people feel special. 在洲际酒店及度假村®，我们希望宾客感觉风格独特、时尚现代和深入洞悉，这意味我们需要你： ·     亲切、充满自信、体现尊重来展现富有魅力的你。 ·     理解和预测宾客的需要、做到细心周到、具主人翁精神、把事情办好，保持专注当下。 ·     见多识广、分享阅历、展现你的风格来创造令人感觉特别的时刻，做到令人难忘。 Duties and Responsibilities工作职责 ·         Finalizes food cover report and photocopies various documentation for food and beverage control and the Finance Department 完成食品消耗量报告，并为餐饮管理和财务部复印各种文件。 ·         Keys revenue journal and distributes to Outlet Mangers and management 编制收入报告，然后分发给餐厅经理和管理层。 ·         Controls dockets used in all outlets, maintaining correct sequence used at all times, accounting for dockets and making sure canceled dockets are recorded accordingly 管理餐厅使用的收据，确保收据号的连贯性，登记收据，被取消的收据均记录在案。 ·         Controls all food and beverage sales by: 通过以下手段控制餐饮销售： ·         Correct recording of guest checks on a timely basis 及时正確记录客人的支票 ·         Performs spot checks on outlet checks used 对餐厅的支票应进行定点抽查 ·         Having all voided checks, corrections and unsettled checks approved by the Restaurant Supervisor or Manager 所有空头支票，更正和未结算的支票由餐厅的领班或经理审批 ·         Monitors the buffet controls, especially over cash settled checks to prevent reuse ensuring all revenue is recorded 监督自助餐的管理，特别是對现金结算的账单应防止重复使用，确保营业收入的记录。 ·         Ensure banquet controls are being adhered to 确保执行有效的宴会管理 ·         Reconciles total outlet sales to total charges 核对餐厅总销售额与总收入是否相符 ·         Ensures all rebates and miscellaneous charges are supported by documentation detailing the charges.  All rebate credits must be in accordance with Finance Policy.  The rebate credits, miscellaneous charges and paid outs must be summarized and sent to the Finance Manager and General Manager for review daily 确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。折扣，杂费及垫付款项应备有总结清单，每天提交给财务经理和总经理审批 ·         Ensures that programs involving coupons, certificates, and vouchers are adequately controlled and safeguards are in place 对所有涉及优惠券，证书和凭单的活动均应妥善管理，施行安全措施。 ·         Audits daily collection of the General Cashiers Summary against the bank in slip 审核每日总出纳的汇总表与存款单是否一致。 ·         Audits and reconciles advance payments and ensures payments have been applied 审查核对预付款项，确保付款到位。 ·         Works with General Cashier to check all float totals regularly and keeps control on registers in outlets 与总出纳一起定期检查备用金总额，并保存各餐厅收款机记录。 ·         Reconciles revenues on a daily basis via back up page 核對每日收入是否与备份相符。 ·         Performs various special projects as requested and assigned by management 按管理层要求和安排执行各种特殊项目。 aCCOUNTABILITY责任范围 Number of employees supervised  管理的员工 Direct    N.A. 直接      无 Indirect   N.A. 间接        无 Annual Operating Profit/Payroll Budget  年度经营利润和薪金预算 ·         N.A. ·         无 Key Metrics   主要绩效指标 ·         Completion of assigned tasks 完成分配给的工作的情况 ·         Timely and accurate report 及时准确的报告 Decision Making Responsibilities (Decision Rights)   决策职责(决策权)﹣ ·         N.A. ·         无 QUALIFICATIONS AND REQUIREMENTS任职要求 Required Skills  技能要求 ·         Demonstrated ability to interact with customers, employees and third parties that reflects highly on the hotel, the brand and the Company. 完全代表酒店，品牌和公司与顾客，员工和第三方交往的能力。 ·         Proficient in the use of Microsoft Office 熟练使用微软办公软件 ·         Good writing skills 良好的写作技巧 Qualifications  学历 ·         Vocational Certificate in Accounting or related field. 具有会计或相关领域的职业证书。 Experience   经验 ·         2 years experience in an accounting clerical, front office, or accounts receivable position, or similar; or an equivalent combination of education and work experience 两年会计文员，前台或应收帐职位或类似职位的工作经验；或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景

岗位职责 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 岗位要求 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、会使用财务软件和office办公软件。 3、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 4、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

【岗位职责】 1、审计每日收入数据，支持报告和凭证、确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制、审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释、检查免费房被合理批准、审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账、审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账、确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档、核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙、准备折扣和减免汇总表及减免凭证、在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入、协助准备准备每日收入报告给财务总监、确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录、审计每日总出纳员的报告、检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准、检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告、在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜、与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息、确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持、与营收/预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费、审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额、确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账、确保所有宴会收入被记入、在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。 2、维护足够的最新的文档、进行每月备用金的盘点、进行前台保险箱的审计、及时并有效地处理所有要求和询问、收入审计主管分配的其他工作、灵活的工作时间,特别是在月末、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作. 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩。 2、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序。 3、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。 4、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。 5、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

【岗位职责】 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 【岗位要求】 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、初级职称或会计从业资格证书； 3、会使用财务软件和office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

1、根据采购申请单上各物品的详细资料,仔细检验质量和数量.如有异常有序的安排物品往指定地点 2、 收货部严格按照采购单上所定货品收货，再使用部门确认无误后,在收货记录上面签字。完成每日收货记录 3、 保持收货区域干净整洁,卫生良好及时汇报 4、完成领导下发的各种指令