岗位职责：
1、在财务总监的领导下，主持采购部的工作，确保各项采购任务的顺利完成。
2、在积极参与部门例会等基础上，将会议所反馈的情况及时通报采购员的同时相应的作好工作任务布置。
3、根据财务制度规定，负责乐园采购合同的签定，同时对集团采购提出意见和建议。
4、根据业务部门的需要和乐园库存情况编制物资采购全年计划以及季度、月度具体实施细则。
5、调查研究乐园各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和变化情况，确保乐园物资的正常供应。
6、申购程序严格按乐园相关规定处理，手续齐全的申购单即刻排入采购日常工作中进行（应急采购例外），审批手续不全的退回重办，保证物品的正常供应。
7、熟悉和掌握乐园所需各类物资的名称、型号、规格等，检查购进物资是否符合质量要求；处理物料采购过程中发生的各类质量问题。
8、严格遵守采购制度，审核各部门物资采购计划，以及部门物资申购单；组织和督促下属员工做好物资采供工作。
9、督促采购员将采购物品按规定办理入库验收手续及时结帐，报帐。
10、按乐园餐饮原料招投标相关规定分类别定期投标，按质优价低者中标的原则竞标，同时会同相关部门共同确认原材料的价格，新增物品在市场询价的基础上合理确定乐园采购价。同时每次竞投标结束后将原始报价表和汇总表、餐饮原料询价表交予成本部存档以供查询。
11、根据每月工作情况编写工作总结和计划及时上报，并在下月工作总做出相应的调整。
12、灵活及时完成日常采购计划工作，同时对月度采购计划按时如期完成，如有本月度未赶及完成的则向前台部门说明原因并上报财务总监，同时以最快速度在次月工作计划中优先安排完成。
13、促采购员开展市场询价工作，及时掌握市场信息。
14、定期进行市场调查价格信息、供货质量汇总，及时向财务总监汇报。
15、建立良好的购销关系，定期与供应商沟通，及时调解矛盾。灵活及时完成日常采购计划工作，同时对月度采购计划按时如期完成，如有本月度未赶及完成的则向前台部门说明原因并上报财务总监，同时以最快速度在次月工作计划中优先安排完成。
16、定期对下属员工工作进行考核，有针对性地加强员工的工作效率和工作意识。
17、完成财务总监临时交办的其他工作。
