【岗位职责】 1、熟悉会计制度及相关财务规范。 2、负责财务部应付帐款的记帐工作。 3、按照批准的采购指示，处理所有的发票和结帐单。 4、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 5、每月做好应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 【岗位要求】 1、财会专业（或相关专业）大专或以上学历。 2、有助理会计师以上职称，2年以上工作经验； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、身体健康，能胜任本职工作。

应付岗位描述： Obtain, date-stamp and file copies of all documents which support authorized purchases （PR’s, PO’s, Delivery Notes, signed Receiving Tickets, etc.） for future matching to invoice. 取得与发票敲章，存档一致的结束采购授权的采购资料复印件（采购申请单,采购订单,送货单,收货单,等等）。 Compare details of quantities, unit costs, etc., on regular purchase orders to those on authorized purchase requests. 将定期采购订单中的如数量、单价等明细项目与采购申请单做比较。 Spot-check periodically internal purchase orders for food and beverage items against their appropriate market lists. 定期抽查内部的食品和饮料采购订单，对比其正确每日货单。 Audit price and quantity variances as per daily Receiving Variance Report. 审核每日收货差异表中的单价和数量的差异。 Process daily invoices; that is, to match them to their supporting authorizations and receiving records. 对每日发票进行整理,并核对所有附件及收货记录。 Check accuracy of account allocations. 检查科目分类的准确性。   Co-operate and assist in reconciling the month-end inventory book balances to actual physical counts. 协作和帮助月底存货帐户与实际盘货的核对登记平衡表中实际物资数量。 应收账款岗位描述： Be fully conversant with the credit policy and procedures. 熟悉信贷政策和程序。 Ensure that all transfers to City Ledger through Income Auditors agree with the control account. 确认所有从收入审计转至的外客帐,必须同控制帐户相一致。 Prepare and forward to the Chief Accountant for review and the Financial Controller for approval all City Ledger adjustments that need to be made before inputting them through the Sales Ledger. 在输入帐户之前，将所有调整的挂帐交给总会计师检查复核和财务总监批准。 Ensure the accuracy of all charges and credits posted to the individual accounts. 确保所有费用和回收额被正确的输入到每个帐户。 Process invoices / folios promptly and to render interim and monthly statements on a timely basis. 及时处理发票、帐单，以便及时编制月报表。 Ensure that the posting of invoices and settlements is up-to-date and that payments are correctly aged. 确保发票的及时输入，却要时时更新，并正确的记录帐龄。 Ensure that returned checks are recorded in the City Ledger, that unapplied credit balances are reconciled and that minimal variances in payments are cleared at the time of receipt. 在挂帐帐户里，确认每张退票要有记录，要与未销帐时保持一致，减少付款帐户最小差异。 Monitor and maintain support of all advance deposits and to balance them to the general ledger at month-end. 在月底检查所有定金的附件及总帐的余额。

【岗位职责】 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 【岗位要求】 1、财经类专业（或相关专业）大专学历。 2、有助理会计师以上职称，3年以上工作经验； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、身体健康，能胜任本职工作。

【岗位职责】 1、负责财务部应付帐款的记帐工作。 2、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 3、每月做好应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务会计相关专业、有会计职称证书人士优先考虑。 2、2年以上酒店财务应付管理经验，熟悉应付账款的处理流程。 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店财务有关知识。 4、具备良好的沟通能力及团队合作意识。 5、熟练掌握酒店财务系统软件。

岗位职责 1. 细查酒店各项收入单据，保证其及时、正确、合法； 2. 检查、控制各类帐单、发票的领用、使用和回收环节；保证各个环节的完整性和合法性； 3. 为酒店收入凭证的记账工作提供准确的相关资料； 4. 交接、整理有关应收账的帐单和数据，为应收账款的及时回收提供依据； 5. 负责帐单、发票、报表的整理、装订和保管。 任职要求 1．大专以上或同等学历文化程度； 2．五星级酒店相关工作经验，有一定的文字组织能力和文件处理能力； 3．具有较全面的财会专业理论知识、熟悉财经法律法规和制度；熟悉财务相关法律法规、投资、企业财务制度和流程；熟悉税法政策、营运分析、收益分析；熟练运用电脑；良好的口头及书面表达能力； 4．工作细致、严谨、有原则性；具有较强的判断和决策能力、人际沟通和协调能力、计划与执行能力；具有较强的工作热情和责任感。

岗位职责描述： 1、负责酒店收货发货单据的审核； 2、负责酒店日常成本核算，制作每日成本日报； 3、负责酒店与供应商的对账； 4、负责发起酒店付款审批流程； 5、完成酒店付款的账务处理； 6、负责酒店费用类合同的管理。 任职要求： 1、财务专业毕业； 2、酒店工作经验优先； 3、吃苦耐劳，能适应灵活工作时间安排。

岗位职责 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 岗位要求 1、会计、财务专业,大专以上学历，可考虑应届毕业生 2、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 3、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 4、坚持原则、廉洁奉公。 5、身体健康，能胜任本职工作。

1、负责全酒店所有挂帐部份的回款收入情况。 2、负责全酒店所有平台、挂账协议单位的回款。 3、月末做出科目明細帐报表交至财务主管进行审核。 4、每天安排好收帐时间，尽可能配合需要收款的单位，随时对账并催收款项。 5、每天与出纳核对收到的款项,并及时入账。 6、每天核对及整理每日挂帐单据，分别归档。 7、根据各单位签帐明细分别输入相应单位的电脑档案，列出明细。 8、月初从电脑列印出每个单位收款明细，账单与电脑明細帐核对无误后汇总。 9、月初按各单位规定的时间将签单送至(或邮寄)各单位财务部指定人员并作好给对方签收工 10、帐单送完后按单位规定时间准备收款，在没规定收款时间的单位电话跟随确定收款时间。 11.每月及时核对相关单位款项的核销。

1.负责应付、预付款项的入账审核、结算及核算工作 2.负责供应商应付账款及预付账款的函证、对账等工作，保证各供应商余额及账龄准确性 3.编制月度付款计划表，做好应付款的分析报告，并及时上报财务负责人 4.及时准确填制记账凭证，应付模块管理维护及结账等相关工作 5.增值税专用发票的认证及编制进项税额汇总表 6.领导安排的其他工作 岗位任职要求 1.大专及以上学历，会计或相关专业 2.35周岁以下，有助理会计师以上职称，2年以上相关工作经验（相关经验丰富者可适当放宽相应条件） 3.具有正确地进行会计财务处理、熟练使用各项办公软件的能力 4.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识 5.工作认真细致、责任感强，坚持原则、廉洁奉公，具有良好的沟通能力及团队合作精神 6.身体健康,能够胜任本职工作。

【岗位职责】 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。

岗位职责 1、鉴别茶叶品质，根据茶叶的品质，选择相适的水质、水量、水温和冲泡器具，进行茶水艺术冲泡。 2、选配茶点；懂得中国功夫茶的泡制。 3、向宾客介绍及饮茶知识、茶叶保管方法等茶文化，为宾客进行茶艺表演，能耐心细致的为宾客解答各类问题。 岗位要求 1、大专以上学历，英语熟练者优先。 2、在茶艺馆、茶室、俱乐部或高档茶餐厅从事茶饮艺术服务1年以上。 3、接受过茶艺师职业培训，具有初级以上《茶艺师国家职业标准》资格证书最佳。 4、熟练掌握接待、准备与演示、服务等能力。 5、形象气质佳，具有良好的服务意识。

岗位职责 1、熟悉会计制度及相关财务规范。 2、负责酒店消费卡余额的对帐、清算工作，确保挂帐正确、帐面余额正确。 3、固定时间做好电脑信用卡到帐的清转工作。 4、负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作，对工作中出现的疑难问题应及时汇报。 5、做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作，随时应宾客的要求不定期的配合对帐。 6、月末与收入会计对帐，做应收报表。 7、负责各订房中心与酒店业务的定期核对、确认工作，并将有关资料存档备查。 8、协助销售人员对客房做好资产信息评估工作，保证信用额度范围的应收帐款质量。 岗位要求 1、大专毕业以上文化程度。 会计相关专业应届毕业生亦可

1.审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2.审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3.根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4.编制每天收益报表。 5.编制收银员现金收溢或缺月报表。 6.登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 岗位要求 1.大专以上学历，财务或相关专业。 2.酒店财务1年以上工作经验。 3.熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4.熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5.具有很强的财务，税务策划能力。 6.具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

岗位职责 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作 2、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 3、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监 岗位要求 1、财会专业（或相关专业）大专以上学历。 2、1年以上工作经验； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4、坚持原则、廉洁奉公。

【岗位职责】 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 【岗位要求】 1、会计专业（或相关专业）大专学历。 2、有助理会计师以上职称，2年以上工作经验； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、身体健康，能胜任本职工作。

  Responsibilities 工作职责 1.To audit and process the timely payment of all of hotel’s disbursements.  审核并及时支付酒店所有垫付款。 2.To prepare Expense Analyses, Daily Cash in Bank, and Monthly Payable Aging Report.   编制费用分析、每日银行现金和每月应付帐龄报告。 3.To prepare Payment Voucher for all regular suppliers and ensure all related original documents, i.e. purchase request, purchase order, receiving record, delivery notes, quotation, contract, and invoice are completed and attached. 为长期合作的供货商准备付款凭单，并确保所有相关原始文件，例如请购单、采购单、收货记录、交货单、报价单、合同和发票完备并附在付款凭单后面。 4.To follow up with Purchasing in clearing the Advances to Suppliers accounts with concerned party.  同采购部跟进，与有关人员将预付款结算至供货商账户。 5. To prepare Cash Book report and submit to FC for cash flow update.  编制现金账簿报告，并上交财务总监用于更新现金流。 Job Specs 职位要求 1.Bachelor in Accounting / Finance major .   会计/财务专业学士。 2.Minimum 2 years related experience.   至少2年相关工作经验 3.Good communication skills.   良好的沟通能力。 4. Detailed knowledge of working practices of accounts payable.   应付账款实践知识丰富。

岗位职责 我们向您敞开大门 在凯悦，我们为您职业生涯的每一个阶段打造舒适的职场体验。 我们培养好奇心，帮助您学习新技能，支持您的个人和职业发展。 通过尝试新的角色，新的就职机会来规划您的职业旅程。 在这里，大门永远向您敞开，令您拓展视野。 您会在此与我们一同探索前所未有的事业发展机会。 职位描述 冒险精神，轻松自在，享受当下

【岗位职责】 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 【岗位要求】 1、财务专业（或相关专业）大专以上学历。 2、有助理会计师以上职称，1年以上工作经验； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、身体健康，能胜任本职工作。

1、熟悉酒店前台系统； Familiar with hotel front desk system 2、熟练运用办公设备及相关管理软件； Able to utilize various office machines, i.e. computer, facsimile and photocopy machine etc. and realated management software. 3、懂日常会计操作，熟悉相关财务税收政策；熟悉电脑办公软件和财务软件操作；熟悉各类银行结账流程； Understand the daily accounting, familiar with related financial and tax policy;Familiar with computer office software and financial software operation;Be familiar with the process of all kinds of bank statement. 4、主修会计，并持有会计证书； Must have education in basic accounting, preferably with certificate. 5、有4-5星级酒店或相同岗位工作经验； Have three to four star  hotel  or releated work experiences.

1、负责应收账款及待结账，跟踪应收账款回笼，协助业务口清理待结账户。 2、使用酒管西软系统设定信贷额度，根据银行收款情（况）兑现，保证与财务系统一致。 3、组织应收账款会议，定期发布应收明细，跟踪销售员回款。 4、审核应收账单，并进行应收账户归类，及时与营业点沟通解决问题。 5、审核业务部门申请的信贷额度，线上线下审核各类挂账合同。 6、核对第三方平台挂账情况，并与酒管西软系统挂账核对一致，开票与对方结账。 7、负责应收账款账龄分析，计算应收账款周转天数，管控应收账款月末余额。 1、财务管理、经济类相关专业大学本科及以上学历，有酒店工作经验优先考虑。 2、熟练掌握Excel、金蝶财务、酒管西软等软件技能，通晓应收款管理技能。 3、具有良好的沟通与表达能力，对工作严谨、认真细致、耐心、责任心强。

•Conducts shift briefings to ensure hotel activities and operational requirements are known  进行交接班说明以确保了解酒店各项工作和运营的要求。 •Ensure the timely billing of accounts 确保及时发送账单。 •Maintains a filing system for account receivable records 执行应收帐款的登记系统。 •Balance daily transfer to cit ledger and post, edit and update to accounts receivable system 每日结清挂帐及登帐工作，整理并更新应收帐款系统。 •Handle correspondence and queries regarding city ledger accounts 处理有关挂账账目往来和要求。 •Reconcile all accounts 为所有账目对账。 •At month end write off over dues after department and guaranteed no show accounts 月底为部门和担保的未按预订抵达的过期账户销账。  •Prepare and input journals for transfer between debtor accounts 准备和输入分类账目以便借方账项间的转账。  •Liaise with guests and appropriate personnel (Credit Manger/Reservation sales Agent) to ensure special account arrangements are in line with guest requirements 与客人和相关人员(信贷经理，预订销售代表)联系，确保特殊的账户按客人要求结账。  •Respond to and resolve account queries 处理解决帐目方面的问询。 •Collate suppliers documentation for processing 核对供应商的各类单据以便进行财务处理。 •Ensure all invoices have the appropriate documentation attached and approvals prior to processing 在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。 •Process all invoices and statements 处理所有发票和账单。 •Record and process payments of goods and services 记录并处理各类产品及服务的付款工作。 •Maintain clear lines of communication with outside companies to ensure timely and accurate supply of goods and services 与外部公司保持有效沟通，确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。 •Check arithmetic accuracy and invoices and assign general ledger codes as per chart of accounts 核对数字的准确性和发票，按照账目表分派挂账代码。 •Reconcile Food and beverage general and direct items with Food and Beverage control department 与餐饮管理部门核算餐饮总账目和直接分项账目。  •Reconcile the weekly purchase log 核对每周的采购账目。 •Prepare cheque run for approval on a weekly basis 每周准备所需使用的支票并提交审批。 •Reconcile supplier statements with establishment records and follow up on any discrepancies 根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理发现的出入。 •Maintain the batch register and balance daily to general ledger  进行帐目分类登记及每日总帐的平帐工作 •Prepare the accruals journal at month end for regular suppliers and delivery dockets not paid 月底准备常规供应商的分类帐目及尚未付款的送货单。 •Calculate travel agent commissions 核算旅行社佣金。 •Prepare travel agent cheque listings 编制旅行社支票付款表。 •Participate in other department stock-takes and month end close as appropriate  必要时参与其它部门的盘点和月末封账工作。  •Investigate cashiers over’s and under as required and communicate any unexplained discrepancies to your Manager 必要时调查出纳账目的出入并就无法解释的账目不符情况与自己的上级经理交换意见。 •Works with Superior on manpower planning and management needs 与上级一起制定人力资源规划和管理需求。 任职资格 •Demonstrated ability to interact with customers, employees and third parties that reflects highly on the hotel, the brand and the Company. 完全代表酒店，品牌和公司与顾客，员工和第三方交往的能力。 •Proficient in the use of Microsoft Office 熟练使用微软办公软件 •Problem solving, reasoning, motivating, organizational and training abilities. 具有解决问题，推理，号召，组织和培训能力 •Good writing skills 良好的写作技能 学历 •Bachelor’s degree or Diploma in Accounting, Finance, Business Administration or related field.  具有会计，财务，商业管理或相关的学士学位或毕业证书。 经验 •2 years accounting experience which included reconciliation, cash management, payables, and/or receivables or an equivalent combination of education and work-related experience. 两年会计工作经验，包括核帐，现金管理，应付款和应收款经验，或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景

【岗位职责】 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 【岗位要求】 1、大专以上学历。 2、有会计师以上职称，2年以上工作经验； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、身体健康，能胜任本职工作。

1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。

岗位职责 1、负责财务部应收帐款记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责成本相关核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收分析报告，并及时上报财务经理。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 7、领导安排的其他工作。 岗位要求 1、财务专业（或相关专业）大专以上学历。 2、2年以上工作经验； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识 4、坚持原则、廉洁奉公。 5、身体健康，能胜任本职工作。